目  录

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2023年单位预算安排情况说明

　　一、单位预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2023年单位预算公开表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、部门项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　第七部分  2023年单位项目绩效目标公开表

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　    主要职能、职责：宣传贯彻党和国家关于民族工作及民族语文工作的方针政策；研究和介绍国内外蒙古语言文字工作发展动态和科研成果，研究蒙古语言文字学术理论；承担内蒙古自治区民族事务委员会蒙古文政务网站信息的选稿、翻译、审核和上传等工作；承担自治区民族事务委员会交办的其他相关工作。

　　二、机构设置情况

　　内蒙古地方民族语文杂志社是内蒙古自治区民族事务委员会所属正处级公益一类事业单位，内设机构3个，即办公室、信息翻译室、编辑部。我社在职人员12人，退休人员14人。

　　第二部分   2023年单位预算安排情况说明

　　一、单位预算收支总体情况说明

　　1．收入预算590.02万元, 其中:一般公共预算拨款收入409.10万元,占比69.34%，上年结转结余180.92万元，占比30.66。比2022年预算增加294.95万元,占比99.95%,主要原因是2022年申请的专项项目经费的增加和工资福利支出的上调导致。

　　 2.支出预算590.02万元, 其中:基本支出282.6万元,占比47.9%;项目支出307.42万元,占比52.1%。

　　二、一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　 1.一般公共服务类318.7万元,用于事业运行（工资及公用经费）282.6万元，民族工作运转保障（民委蒙文网站运行维护）20万元，民族工作宣传教育（创办《内蒙古民族工作》连续性内部性出版物）50万元，其他民族事务支出（出版综合业务费）56.5万元， 文化旅游体育与传媒支出（建立蒙古语文期刊数据库）180.92万元。

　　 2.社会保障和就业类53.36万元，主要用于退休人员取暖补贴、物业补贴、在职人员基本养老保险费及职业年金缴费等支出。

　　 3.医疗卫生和计划生育类17.36万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位不涉及政府性基金财政拨款预算。

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算1.35万元，比上年预算数减少0.9万元，原因为公务用车运行相对减少所以公务用车维护费用减少。

　　2、公务接待费 0.25万元，跟上年预算数持平，本年预算跟上年执行数持平。

　　3、公务用车购置及运行维护费1.1万元，比上年预算数减少0.9万元，原因为公务用车运行相对减少所以公务用车维护费用减少。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　我单位属于公益一类事业单位，故不涉及机关运行经费。

　　二、政府采购预算情况说明

　　2023年,我社安排政府采购预算30.00万元。其中,货物类政府采购预算2.60万元,服务类政府采购预算27.40万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　 截止2022年末资产总计为21.13万元。其中固定资产净值17.36万元,占资产总额的82.16%。无形资产1.95万元,占资产总额的9.23%。货币资金1.82万元,占资产总额的8.61%。

　　四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算307.42万元，占全部项目支出预算的100%。

　　1、杂志出版经费预算金额为56.5万元：宣传贯彻党和国家关于民族工作及民族语文工作的方针政策；研究和介绍国内外蒙古语言文字工作发展动态和科研成果； 研究蒙古语言文字学术理论；

　　2、民族工作运转保障费预算金额为20万元承担内蒙古自治区民族事务委员会蒙古文政务网站信息的选编、翻译、审核和上传等工作；承担自治区民族事务委员会交办的其他相关工作。

　　3、民族工作宣传教育费预算金额为50万元创办《内蒙古民族工作》连续性内部性出版物提供民族政策法规和各行各业民族工作动态。

　　4、文化旅游体育与传媒支出经费预算金额为180.92万元通过信息化手段，打造出蒙古语言文字研究综合性学术期刊文献资源数字化。为今后的期刊数字化转型升级打下基础的同时，为广大读者、蒙古语言文字科研工作者提供信息资源共享服务。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费:是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：苏彦拉 联系电话：0471-6946130

　　第六部分  单位预算公开表

　　详见附表：预算公开12张表以总表形式上传。

　　 第七部分2023年单位项目绩效目标公开表

　　详见附表：项目支出绩效目标表以总表形式上传。

　　附件：

　　收支总表.xlsx

　　收入总表.xlsx

　　支出总表.xlsx

　　财政拨款收支总表.xlsx

　　一般公共预算支出表.xlsx

　　一般公共预算基本支出表.xlsx

　　一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx

　　政府性基金预算支出表.xlsx

　　国有资本经营预算支出表.xlsx

　　项目支出表.xlsx

　　项目绩效目标表.xlsx

　　政府采购预算表.xlsx