目  录

　　第一部分  单位概况

　　一、单位主要职能、职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2023年单位预算安排情况说明

　　一、单位预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、一般公共预算基本支出情况说明

　　四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2023年单位预算公开表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、部门项目支出表

　　十一、项目绩效目标表

　　十二、政府采购预算表

　　

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　  （一）主要职能

　　内蒙古自治区地方语言文字研究应用中心（内蒙古自治区民族事务委员会综合保障中心）为自治区民族事务委员会所属相当于正处级公益一类事业单位。

　　（二）主要职责

　　    1.为自治区民委机关提供综合支持保障工作

　　    2.开展蒙古语言文字信息化编码等相关标准与网络信息安全测查认证、咨询服务和培训工作。

　　3.研究蒙古语言文字的规范化、标准化、信息化和法制化。

　　4.承担蒙古语言文字数据资源采集、整理和应用推广等工作。

　　 5.开展蒙古语言文字应用培训及水平等级考试。

　　6.为全区蒙古语文工作及八省区蒙古语文工作协作交流和培训教育提供服务。

　　  7.承担自治区民委交办的其他相关工作。

　　二、机构设置情况

　　自治区地方语言文字研究应用中心内设正科级6个：综合科、信息技术推广科、研究室、测查认证科、考务科、八协服务培训科。

　　

　　第二部分   2023年单位预算安排情况说明

　　一、单位预算收支总体情况说明

　　单位收入预算1050.17万元, 比2022年预算增加10.51万元,增长1.01%,增长主要原因一是根据工资政策人员支出经费增加；二是民族工作运转保障专项项目经费需求减少。

　　单位支出预算1050.17万元, 比2022年预算增加10.51万元,增长1.01%,增长主要原因一是根据工资政策人员支出经费增加；二是民族工作运转保障专项项目经费需求减少。

　　  （一）单位预算收入情况说明

　　   单位预算收入1050.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1033.78万元，占比98.44%；其他收入2.18万元，占比0.21%；上年结转14.20万元，占比1.35%。

　　   （二）单位预算支出情况说明

　　   单位预算支出1050.17万元，其中：基本支出635.28万元，占比60.49%，比2022年预算增加129.09万元，增长25.50%，增长原因一是根据调整工资政策人员经费支出增加；二是民族工作运转保障专项经费中剥离出外聘人员工资及社保增加的基本支出；项目支出414.89万元，占比39.51%，比2022年减少118.58万元，减少率22.23%，减少主要原因一是民族工作运转保障专项项目经费需求减少33.79万元；二是民族工作运转保障专项经费中剥离外聘人员工资及社保减少62.5万元；三是上年结转用于民族语言文字大数据平台研究与建设支出减少17.29万元；四是职工个人项目减少5万元。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款情况

　　财政拨款收支预算1047.98万元，比2022年增长15.32万元，增长1.48%，增长原因一是根据工资政策人员支出经费增加；二是民族工作运转保障专项项目经费需求减少。

　　财政拨款收入预算中一般公共预算拨款1033.78万元，占比98.65%；上年结转资金14.2万元，占比1.35%。

　　   财政拨款支出预算中基本支出635.28万元，占比60.62%；项目支出412.7万元，占比39.38%。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类883.67万元,主要用于“单位运转、民族语言文字数字资源建设与共享、民族语言文字技术研究应用推广、民族工作运转保障等”方面支出。

　　比2022年预算数增加8.58万元，增长0.98%，增长主要原因一是根据工资政策人员支出经费增加；二是民族工作运转保障专项项目经费需求减少。

　　2.社会保障和就业支出87.98万元，主要用于退休人员取暖补贴、物业补贴、生活补助、在职人员基本养老保险费及职业年金缴费等支出。

　　比2022年预算数增加14.83万元，增长20.27%，增长主要原因是根据工资政策人员支出经费增加（退休人员生活补贴）及相应社保缴费费用增加。

　　3.卫生健康支出30.15万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出。

　　比2022年预算数减少3.26万元，减少9.76%，减少主要原因是在职职工调出3人，辞职1人，基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费费用的减少。

　　4.住房保障支出45.01万元,主要用于交纳在职人员住房公积金。

　　比2022年预算数增加12.47万元，增长38.32%，增长主要原因是根据工资政策人员支出经费增加以及住房公积金基数的调整，相应住房公积金费用的增加。

　　5.科学技术支出1.18万元，上年结转用于民族语言文字大数据平台研究与建设支出。

　　比2022年预算数减少17.29万元，下降93.61%，下降原因是民族语言文字大数据平台研究与建设绩效指标、绩效目标已完成，准备上报结项申请。

　　三、一般公共预算基本支出情况说明

　　一般公共预算基本支出总规模 635.28万元，比2022年增加129.09万元，增长25.50%。其中人员经费602.7万元，占比94.87%，比2022年增加125.77万元，增长26.37%，公用经费32.58万元，占比5.13%，比2022年增加3.32万元，增长11.35%，基本支出增加主要原因是根据工资政策人员支出经费增加以及相应计提的工会经费、福利费增加。

　　（一）人员经费情况说明

　　人员经费财政拨款预算602.7万元，占94.87%，全部是基本支出人员经费，比2022年增加125.77万元，增长26.37%，增加主要原因是根据工资政策人员支出经费增加以及相应计提的工会经费、福利费增加。按经济科目分类如下：基本工资152.28万元，津贴补贴79.08万元，奖金41.52万元，绩效工资102.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费45.80万元，职业年金缴费22.90万元，职工基本医疗保险缴费18.87万元，公务员医疗补助缴费11.27万元，其他社会保障经费1.82万元，住房公积金45.01万元，其他工资福利支出62.5万元，退休人员生活补助、物业补贴19.28万元。

　　（二）公用经费情况说明

　　 公用经费财政拨款预算32.58万元，占5.13%，全部是基本支出中公用经费，比2022年增加3.32万元，增长11.35%。增长主要原因是根据工资政策人员支出经费增加，相应计提的工会经费、福利费增加。按经济科目分类如下：办公费1万元，邮电费0.8万元，差旅费0.5万元，维修（护）费3万元，工会经费7.49万元，福利费9.37万元，公务用车维护费3.5万元，其他商品服务支出2.42万元，其他社会保障缴费4.5万元。

　　四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位不涉及政府性基金财政拨款支出。

　　五、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。

　　六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算14万元，比2022年支出预算增加0万元。

　　1.因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

　　2.公务接待费 0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

　　3.公务用车购置及运行维护费 14万元，比2022年预算数增加0万元，增加0%。其中，公务用车购置0万元，比2022年预算数增加0万元，增加0%；公务用车运行维护费14万元，比2022年预算数增加0万元，增加0%;2022年执行数11.7万元。比预算数下降原因为疫情及根据节约一般性支出，压缩开支。公务用车车辆3辆，其中：原机关事务中心离退休老干部保障1台、机关保障中心后勤保障1台，本单位原有1台业务用车。

　　

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　我单位属于公益一类事业单位，运行经费安排15.72万元，其中财政拨款预算15.72万元，占100%。全部是基本支出中公用经费，不包括项目支出相关科目。按经济分类如下：办公费1万元、邮电费0.8万元、差旅费0.5万元、公务用车运行维护费3.5万元、维修费3万元、其他社会保障缴费4.5万元、其他商品和服务支出2.42万元。

　　  二、政府采购预算情况说明

　　2023年,中心安排政府采购预算244.5万元。其中,货物类政府采购预算0.5万元,服务类政府采购预算244万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截止2023年末资产总计为1879.24万元。其中固定资产净值1637.01万元,占资产总额的87.11%。无形资产净值92.16万元,占资产总额的4.9%。货币资金150.07万元,占资产总额的7.97%。

　　四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

　　2023年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算414.89万元，占全部项目支出预算的100%。

　　（一）民族语言文字数字资源建设与共享经费

　　预算金额为300万元。绩效目标：保证“蒙古语言文字数字资源建设与共享工程”平台资源的内容安全；加快推进资源整理加工工作，不断丰富可用资源的内容和数量，提升资源质量；通过改善资源内容，不断满足各族群众数字资源需求，进一步提高资源的使用率和社会影响力。

　　（二）民族语言文字技术研究应用推广经费

　　预算金额为46.18万元、上年结转9.8万元，合计经费55.98万元。绩效目标：通过信息技术保护和传承民族语言文字，弘扬民族文化，传承中华文明、推进民族团结发展；通过多种方式让信息化成果惠及各族群众。利用好“蒙古语资源网”充分发挥数字信息化资源的推广和宣传作用，逐步提高关注度和影响力；积极做好民族语言文字的推广与宣传，助力乡村振兴战略、兴边富民行动和牧区现代化建设。

　　（三）民族工作运行保障

　　预算金额为54.5万元、上年结转3.22万元，合计经费57.72万元。绩效目标：根据自治区民委党组工作部署，充分发挥服务自治区民委全面履行领导职责的参谋助手作用，发挥统筹协调、联系各方的运转中枢作用，保障好委本级民族工作、机关后勤工作正常运转。

　　上年结转蒙古语言文字大数据平台研究与建设绩效目标

　　预算金额1.18万元，绩效目标和绩效指标2022年已完成，项目等待结项中，2023年无绩效目标。

　　

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费:是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王芳 联系电话：0471-6945021

　　

　　第六部分  单位预算公开表

　　一、收支总表.xlsx

　　二、收入总表.xlsx

　　三、支出总表.xlsx

　　四、财政拨款总表.xlsx

　　五、一般公共预算支出表.xlsx

　　六、一般公共预算基本支出表.xlsx

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算表.xlsx

　　八、政府性基金预算支出表.xlsx

　　九、国有资本经营预算支出表.xlsx

　　十、项目支出表.xlsx

　　十一、项目绩效目标表.xlsx

　　十二、政府采购预算表.xlsx

　　

　　

原文链接：http://mw.nmg.gov.cn/xw/tzgg/202302/t20230216_2257258.html
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