目  录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　二、预算单位基本情况

　　第二部分  2023年单位预算安排情况说明

　　一、单位预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　五、国有资本经营预算支出情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、专项经费转移申报支付情况

　　五、绩效目标设置情况说明

　　六、非税征收预期情况

　　七、政府购买服务预算情况

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2023年单位预算公开表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、项目支出表

　　十一、政府采购预算明细表

　　十二、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能、职责

　　（一）主要职能：内蒙古自治区少数民族古籍征集研究室是内蒙古自治区民族事务委员所属相当于正处级公益一类事业单位，人员参照《公务员法》管理。

　　（二）主要职责：

　　1.承担全区蒙古、达斡尔、鄂温克、鄂伦春等少数民族古籍抢救、整理与保护工作。

　　2.组织、指导、联络全区少数民族古籍和《格斯尔》《江格尔》的抢救、搜集、整理、保护、翻译、研究、出版等工作。

　　3.承担国家和自治区部署的以及蒙古语协作八省区的少数民族古籍和蒙古文《格斯尔》《江格尔》重点项目和重大课题、抢救、搜集、整理、保护、翻译、研究、出版等工作。

　　4.开展少数民族古籍的宣传展示与学术交流活动。

　　5.承担内蒙古自治区民族事务委员会交办的其他相关工作。

　　二、预算单位基本情况

　　（一）人员基本情况

　　人员编制19人，其中：参公编制19人。截止2022年12月，在职人员13人，其中参公人员13人。退休人员12人全部移交社保局。

　　（二）古籍办内设科室

　　内设正科级机构四个：办公室、古籍业务科、格斯尔江格尔保护研究室、资料信息科。

　　第二部分   2023年单位预算安排情况说明

　　一、单位预算收支总体情况说明

　　收入预算1134.33万元，比2022年预算增加325.98万元，增加40.33%，增加主要原因是2023年安排给我单位民族工作专项资金271万元，用于英雄史诗江格尔资源建设项目，而此前我单位无此项目资金。

　　支出预算1134.33万元，比2022年预算增加325.98万元，40.33%，增加主要原因是2023年安排给我单位民族工作专项资金271万元，用于英雄史诗江格尔资源建设项目，而此前我单位无此项目资金。

　　（一）单位预算收入情况说明

　　单位预算收入1134.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1112.33万元，占比98.06%；上年结转单位资金22万元，占比1.94%；其他收入0万元。

　　（二）单位预算支出情况说明

　　单位预算支出1134.33万元，其中：基本支出287.33万元，占比25.33%；项目支出847万元，占比74.67%。主要用于“人员经费、事业运行、古籍征集整理、《大藏经甘珠尔》古老抄本影印出版、英雄史诗江格尔资源建设” 等方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算1112.33万元，全部为一般公共预算财政拨款1112.33万元，无上年结转资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类1030.56万元，比上年预算数增加314.56万元。主要用于“事业运行、古籍征集整理、《大藏经甘珠尔》古老抄本影印出版、英雄史诗江格尔资源建设” 等方面支出。

　　2.社会保障和就业类47.2万元，比上年预算数增加15.36万元。主要用于离休人员工资、离退休人员取暖补贴、物业补贴、在职人员基本养老保险费及职业年金缴费等支出。

　　3.卫生健康类15.57万元，比上年预算数增加2.11万元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费支出。

　　4.住房保障类19万元，比上年预算数增加6.95万元，主要用于交纳在职人员住房公积金。

　　三、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算3.3万元，与2022年持平。其中：

　　1．因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

　　2．公务接待费0.3万元，与上年持平。

　　3．公务用车购置及运行维护费3万元，与上年持平。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3万元，与上年持平。  

　　四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　我单位不涉及政府性基金财政拨款。

　　五、国有资本经营预算支出情况说明

　　我单位不涉及国有资本经营预算。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、 机关运行经费安排情况说明

　　我单位为财政拨款的全额拨款公益一类事业单位，人员参照《公务员法》管理，2023年安排机关运行经费14.73万元。其中财政拨款14.73万元，占100%。全部为基本支出中的一般公用经费，按经济分类如下：其他社会保险缴费2.8万元、其他交通费0.5万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出8.13万元。

　　二、政府采购预算情况说明

　　2023年，本单位安排政府采购预算449.3万元。比2022年增加38.55万元，减少7.91%。其中，货物类政府采购预算1.9万元，比2022年减少3.05万元，减少61.62%；工程类政府采购预算0万元，无增减变化；服务类政府采购预算447.4万元，比2022年减少35.5万元，减少7.36%。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截止2022年末资产总计为73.53万元。其中固定资产净值46.30万元，占资产总额的62.97%；无形资产净值1.47万元，占资产总额的2%；流动资产25.76万元，占资产总额的35.03%。

　　截至2022年末，账面显示共有车辆2辆，实际有机要应急车辆1辆， 另外一辆其它用车已经办理资产处置，处置产生资金已经上缴财政，目前正在办理资产管理系统资产处置相关手续。 

　　四、专项经费转移申报支付情况

　　我单位不涉及转移支付。

　　五、绩效目标设置情况

　　2023年填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标项目3个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算847万元，占全部项目支出预算的100%。现对我单位项目经费绩效目标进行公开：

　　（一）古籍整理经费项目绩效目标

　　持续做好几套“丛书”和刊物的编辑出版工作，继续做好历史档案整理出版，召开相关学术研讨会加强学术研究，扶持重大古籍文献出版课题的实施，加强民族古籍格斯尔数据库、网站的建设，提升古籍工作宣传力度。

　　（二）《大藏经甘珠尔》古老抄本影印出版项目绩效目标

　　完成墨汁抄本《甘珠尔》113函，金泥抄本《甘珠尔》19函古老抄本影印出版，每函出版500卷（盒装300卷，夹板200卷）。

　　（三）英雄史诗江格尔资源建设项目绩效目标

　　通过建设江格尔资源数据库，填补国内江格尔信息化空白，增强江格尔传播力度。通过搜集整理江格尔有关书籍、音视频资料，通过线上向大众展示江格尔的魅力。以江格尔故事为基础以江格尔和十二个英雄为主角制作江格尔绘本13部。通过人工智能技术制作多语种AI故事机器人，为广大群众提供以高新科技为载体的传统文化知识。

　　六、非税征收预期情况

　　我单位不涉及非税征收预期。

　　七、政府购买服务预算情况

　　我单位不涉及政府购买服务预算。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费:是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　    联系人：郝寅鑫 联系电话：0471-6945760

　　第六部分  单位预算公开表

　　一、收支预算总表.xlsx

　　二、收入总表.xlsx

　　三、支出总表.xlsx

　　四、财政拨款收支总表.xlsx

　　五、一般公共预算支出表.xlsx

　　六、一般公共预算基本支出表.xlsx

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx

　　八、政府性基金预算支出表.xlsx

　　九、国有资本经营预算支出表.xlsx

　　十、项目支出表.xlsx

　　十一、政府采购预算表.xlsx

　　十二、项目支出绩效目标申报表.xlsx

　　

原文链接：http://mw.nmg.gov.cn/xw/tzgg/202302/t20230217_2258448.html
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