目?? 录

　　第一部分单位基本情况

　　一、单位职责

　　二、机构设置

　　第二部分2020年度单位决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分单位决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　第一部分单位基本情况

　　一、单位职责

　　承担机关后勤保障服务工作。主要包括：车辆管理、物业管理、绿化植树、综合治理、办公用品采购及保管发放等日常运行后勤保障工作，负责本级及中心固定资产账目、固定资产的汇总上报、处置等工作，机关交办的其他临时性工作。

　　二、机构设置

　　（一）内蒙古自治区民族事务委员会机关事务服务中心为自治区民族事务委员会所属正处级公益一类事业单位。

　　（二）核定人员编制8人，截至2020年12月，在职人员6人，退休人员全部归社保局管理。

　　（三）内设2个科室，分别是综合科和管理科。根据编办内机编办发﹝2020﹞130号文件精神，撤销内蒙古自治区民族事务委员会机关事务服务中心。内蒙古自治区蒙古语言文字研究应用中心更名后挂内蒙古自治区民族事务委员会综合保障中心牌子，相关手续正在办理当中。

　　第二部分2020年度单位决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　2020年收入预算安排194.44万元，决算收入235.50万元（其中，年初结转结余69.77万元，实际收入165.73），比年初预算安排增加41.06万元，增长率21.12%。2020年支出预算安排194.44万元，决算支出165.72万元。2020年财政拨款收入预算安排194.44万元，决算收入166.11万元（其中，年初结转结余0.38万元，实际财政拨款收入165.73万元），比年初预算安排减少28.33万元，下降率14.57%。2020年财政拨款支出预算安排194.44万元，财政拨款决算支出165.70万元。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计165.72万元，其中：基本支出78.24万元，占47.20%；项目支出87.48万元，占52.80%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计166.11万元，其中：年初结转和结余0.38万元；支出总计166.11万元，其中：年末结转和结余0.41万元。与2019年度相比，收入增加0.19万元，增长0.10%；支出增加0.19万元，增长0.10%。主要原因：车辆老化公务用车运行维护费比2019年度增加。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计165.70万元，其中：基本支出78.22万元，占47.20%；项目支出87.48万元，占52.80%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出78.22万元，其中：人员经费76.73万元，主要包括：基本工资22.33万元、津贴补贴11.12万元、绩效工资20.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.52万元、职业年金缴费3.35万元、职工基本医疗保险缴费3.48万元、公务员医疗保险缴费2.45万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金5.22万元、退休费1.33万元较上年减少0.42万元，主要原因是：绩效工资按自治区标准重新核发导致人员经费减少；公用经费1.49万元，主要包括：工会经费0.87万元、福利费0.57万元、其他商品和服务支出0.05万元，较上年增加1.29万元，主要原因是：工会经费、福利费支出增加。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为25.00万元，支出决算为11.9万元，完成预算的47.60%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为25.00万元，支出决算为11.9万元，完成预算的47.60%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：受疫情影响车辆大型维修，配件无法供应，公务用车购置及运行维护费未能完成支出。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出11.9万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.9万元，占100%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。较上年无增加变化。

　　公务用车购置及运行维护费支出11.9万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年无变化;公务用车运行维护费支出11.9万元，用于车辆油料、保险、维修及过路过桥费用，车均运维费2.98万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.24万元，主要原因是因车辆老化维修费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

　　公务接待费支出0.00万元。较上年无增加变化。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　我中心对2020年度单位预算项目绩效目标进行了编制，主要考虑项目资金目标的完整性、相关性、适当性和可行性等4个方面因素，并结合各项目功能特性对项目资金绩效中期目标（2020-2022年）和2020年绩效目标及预期产出、效果和满意度指标等进行了填制。项目资金绩效目标设置依据《财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2011〕285号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于推进预算绩效管理工作的意见》（内政办发〔2014〕70号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区本级单位预算支出绩效考评管理暂行办法的通知》（内政办发〔2007〕119号），结合主管单位自治区民族事务委员会有关发展规划及规范性文件等。通过组织座谈、收集和查阅资料、专家咨询、电话沟通、实地调研等多种方式编制项目资金绩效目标，并制定绩效评价指标。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共1个项目，涉及资金87.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在单位决算中反映“机关运行后勤保障经费”项目的绩效自评结果。

　　1、机关运行后勤保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结果为“优”，全年预算数为105万元，执行数为87.48万元，完成预算的83.31%。项目绩效目标完成情况优，详见自评表。

　　项目支出绩效自评表

　　（2020年度）