目??录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、机构运行信息表

　　

　　第一部分 单位基本情况

　　一、单位职能、职责

　　承担蒙古语言文字数字资源和信息化平台建设及信息技术的推广应用；研究蒙古语言文字的规范化标准化信息化和法制化；开展语言文字信息技术产品测查认证、咨询服务和培训工作；开展蒙古语言文字应用培训及水平等级考试；为全区蒙古语文工作及八省区蒙古语文工作协作交流和培训教育提供服务。机构改革后增加为自治区民委机关提供综合保障工作等职能、职责。

　　二、机构设置

　　研究应用中心于2018年根据《关于自治区民族事务委员会所属事业单位调整机构编制事宜的批复》（内机编办发【2018】28号）文件成立。按照“撤一设一”原则，撤销八省区蒙古语文协作服务中心，成立内蒙古自治区蒙古语言文字研究应用中心（挂八省区蒙古语文协作服务中心牌子）相当于委属正处级公益一类事业单位，核定编制36名，设置内设科室6个：综合科、信息技术推广科、应用研究室、测查认证科、考务科、八协服务培训科；核定处级领导职数4名（1正3副），核定科级领导职数11名（7正[含工程师1名]4副）。2021初机构改革后，核定事业编制39名。

　　

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　2020年内蒙古自治区蒙古语言文字研究应用中心年初收入预算总计784.89万元，决算收入1150.73万元，比年初预算增加365.84万元，增长率46.61%，其中财政拨款年初预算数657.74万元，决算数1046.18万元，比年初预算增加388.44万元，增长率59.06%，，决算数2万元，增长率-98.42%。

　　2020年内蒙古自治区蒙古语言文字研究应用中心年初预算支出总计784.89万元，决算数1122.03万元，差异率42.95%，其中基本支出-人员经费年初预算数421.98万元，决算数389.49万元，差异率-7.7%，原因为部分在职职工养老保险、职业年金因转移接续问题尚未缴纳社保，为列支。公用经费年初预算数15.91万元，决算数15.98万元，差异率0.44%；项目支出年初预算数347万元，决算数716.56万元，差异率1.06%，原因为机关调整预算指标变更由中心执行蒙古语言宣传推广费118万元，解决八协大楼欠付工程款183万元，科研经费55.1万元，中心办公地址变更新增水电暖、物业管理费等经费20万元。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2020年度收入总计1,150.73万元，其中：本年收入合计1,048.18万元，年初结转和结余102.56万元；支出总计1,150.73万元，其中：年末结转和结余28.70万元。与2019年度相比，收入总计增加（减少）450.72万元，增长（下降）64.40%；支出总计增加（减少）450.72万元，增长（下降）64.40%。主要原因：一是民委调整预算指标变更由中心执行蒙古语言宣传推广费118万元；二是民委调整预算指标解决八协大楼欠付工程款184万元；三是民委调整预算指标科研经费55.1万元，四是中心办公地址变更新增水电暖、物业管理费等追加经费20万元；五是追加新增考录人员和调入人员经费52.15万元；六是支付部分职工转移接续手续完成后的养老保险、职业年金费用21.47万元。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本单位2020年度收入合计1,048.18万元，其中：财政拨款收入1,046.18万元，占99.80%；其他收入2.00万元，占0.20%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本单位2020年度支出合计1,122.03万元，其中：基本支出405.47万元，占36.10%；项目支出716.56万元，占63.90%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款收入总计1,115.95万元，其中：年初结转和结余69.77万元；支出总计1,115.95万元，其中：年末结转和结余19.99万元。与2019年度相比，收入增加（减少）449.06万元，增长（下降）67.30%；支出增加（减少）449.06万元，增长（下降）67.30%。主要原因：一是民委调整预算指标变更由中心执行蒙古语言宣传推广费118万元；二是民委调整预算指标解决八协大楼欠付工程款184万元；三是民委调整预算指标科研经费55.1万元，四是中心办公地址变更新增水电暖、物业管理费等追加经费20万元；五是追加新增考录人员和调入人员经费52.15万元；六是支付部分职工转移接续手续完成后的养老保险、职业年金费用19.81万元。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,095.96万元，其中：基本支出382.40万元，占34.90%；项目支出713.56万元，占65.10%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出382.40万元，其中：人员经费360.15万元，主要包括：基本工资104.87万元、津贴补贴49.39万元、绩效工资78.26万元、社会保障缴费127.63万元，较上年增加（减少）111.54万元，主要原因是：补交职工2014年10月至2018年12月养老保险、职业年金；公用经费15.91万元，主要包括：工会经费3.45万元、福利费4.32万元、公务用车维护费3.5万元、其他商品和服务支出4.64万元，较上年增加（减少）4.61万元，主要原因是：增加新考录和调入人员共计6名。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为8.70万元，支出决算为3.50万元，完成预算的40.20%，其中：因公出国（境）费预算为5.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100.00%；2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2020年度疫情原因取消因公出国（境）费的预算支出。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.50万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。

　　公务用车购置及运行维护费支出3.50万元。其中：公务用车运行维护费支出3.50万元，用于公务车辆保险费、维修费、加油费的支出，车均运维费3.50万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，较上年增加（减少）-0.06万元，主要原因是2020年无预算安排支出。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出721.1万元。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在部门决算中反映“培训费、推广费项目?”、“?信息化系统平台运行维护费项目?”、“民族语言文字相关技术研究应用推广综合经费项目?”、“蒙古语言文字科研经费项目”、“偿还八协大楼欠款项目”，5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

　　1.培训费、推广费项目自评综述：

一、绩效自评结论

　　预算资金根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分100分。全年预算数为118万元，执行数为116.3万元，预算执行率为的98.56%。

　　本项目共涉及宣传培训推广类2个子项目，已全部完工验收合格，已向承建单位支付全部项目款。

　　自评结果见附件。

二、项目绩效目标完成情况

　　本项目顺利开展了蒙古语言信息化专题培训以及蒙古语言文字信息化成果展，以需求为导向、以应用促发展，采用多形式、多层次的宣传培训方式，能够使蒙古语言文字信息化建设成果不断惠及各族群。

三、发现的主要问题及原因

　　（一）绩效目标明确性不足

　　该项目绩效目标与子项目内容匹配度明确性不足，未细化到项目具体实施过程，产出指标和效果指标数量过少且缺少量化指标。

　　（二）项目资金管理问题

　　项目承建单位启动项目前，缺少资金管理制度，项目中后期根据项目进度和要求制定相应资金管理细则，项目承建单位缺乏对财政专项资金管理的意识。

　　（三）项目组织实施问题

　　通过对该项目的调查和本次培训和成果展参与对象的反馈，发现项目承建单位在开展的过程中，工作人员分工不够明确、职责不够全面，现场工作人员组织实施水平需要提高。

四、下一步改进措施

　　

　　通过蒙古语言文字信息化建设项目开展的绩效自评结果，在今后我部门的一般公共预算项目支出中，需要改进专项资金的使用与管理，进一步加强预算管理，进一步加强政策宣传力度与深度，具体如下：

　　??（一）完善绩效目标编制，提升项目绩效管理水平

　　在绩效目标编报时，可根据项目实际的执行情况和项目预期效果，科学地设定绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的、可量化的绩效指标。绩效目标应当同项目实施内容直接相关，并能够清晰准确地表达项目应当达到的具体目标和预期效果。通过对绩效指标的分析，能更好地提升项目绩效管理水平，提升财政资金的使用效率。

（二）规范资金管理制度，确保资金依法合规使用

　　提升项目承建单位对财政专项资金绩效管理的认识，完善资金使用制度、合理编制预算方案，要求项目承建单位规范专项资金核算，做到专账核算、专人管理，并提升相关人员的综合素质。同时要求建立健全专项资金项目内部控制制度，按要求加强财务管理，正确核算。

（三）健全沟通机制，提升项目纠错能力

　　在项目建设和运行管理中，健全与项目承建单位的沟通机制，加强工作人员执行力，遇到问题及时处理，提升项目建设过程中的纠错能力。

（四）加强组织实施，提升项目运行管理水平

　　要求项目承建单位对项目的管理采用分级负责、分工实施，严格按照培训计划和项目目的具体组织和实施，确保项目实施的质量。

（五）建立应急预案，提高项目风险应对能力

　　监督检查项目是否按照既定目标和进度正常运行，对项目可能出现的突发问题做好应急预案，及时采取措施予以纠正，防止突发状况影响培训项目进度和实施效果。

　　附件：2020年蒙古语言文字信息化建设项目支出绩效自评表?

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

蒙古语言文字信息化建设

项目负责人及电话

主管部门

内蒙古自治区蒙古语言文字应用研究中心

实施单位

内蒙古自治区蒙古语言文字应用研究中心

项目预算执行情况（万元）

年初预算

全年预算

全年执行

分值

执行率

得分

年度资金总额

118

116.3

10

98.56%

10

其中：财政拨款

118

116.3

—

98.56%

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

以需求为导向、以应用促发展, 使蒙古语言文字信息化建设成 不断惠及各族群众

以需求为导向、以应用促发展，以蒙古语言文字信息化应用研发、成果转化为目的，面向蒙古语言文字相关工作者和群众开展了多形式、多层次的宣传培训，能够使蒙古语言文字信息化建设成果不断惠及各族群众

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标（50分）

数量指标

项目数量

20

2

2

20

质量指标

项目验收合格情况

10

≧100%

100.00%

10

工作完成达标情况

10

≧100%

100%

10

时效指标

完工及时率

5

≧100%

100%

5

成本指标

成本节约率

5

≦0

0

5

效益指标（30分)

经济效益指标

－

－

－

－

－

社会效益指标

培训和成果展安全有序开展，对蒙古语言文字信息化建设宣传和政策普及有促进作用

15

合格

合格

15

生态效益指?标

－

－

－

－

－

可持续影响指?标

有效扩大了蒙古语言文字信息化建设的宣传渠道，蒙古语言文字信息化建设成果能够惠及各民族群众

15

合格

合格

15

满意度指 ?标（10分）

服务对象满意度指标

需求方满意度

10

≧100%

≧100%

10

总 分

90

90

　　2.蒙古语言文字数字资源建设与共享工程系统平台运行维护项目自评综述：蒙古语言文字数字资源建设与共享工程系统平台运行维护项目分为二部分，分别为蒙古语言文字信息化系统平台技术升级及运行维护，预算资金200万元、蒙古语言文字信息化宣传推广共享综合平台建设，预算资金100万元。

　　关于蒙古语言文字信息化系统平台技术升级及运行维护

　　一、绩效自评结论

　　预算资金根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分100分。全年预算数为200万元，执行数为199.75万元，预算执行率为的99.88%。

　　本项目完工验收合格，已向承建单位支付全部项目款。

　　自评结果见附件。

　　二、项目绩效目标完成情况

　　本项目顺利开展了蒙古语言文字数字资源建设与共享工程（下简称“共享工程”）系统平台技术升级及运行维护，以需求为导向、以应用促发展，采用先进的技术对“共享工程”系统平台进行全方位的技术升级，对系统平台提供了运维技术支撑。升级后的系统能够更好的服务全区各族干部群众，为其生产生活提供优质的信息化服务。

　　三、发现的主要问题及原因

　　（一）项目组织实施问题

　　项目实施过程中，发现项目承建单位在开展技术升级的过程中，提供专业性建议的意识不高，项目需求确认等各个环节过分依赖项目建设单位，然而项目建设单位相关人员缺乏专业前瞻性，无法提供周全的项目实施意见。

　　（二）项目管理问题

　　项目实施过程中，项目承建单位缺乏有效的项目进度管理和质量管理，导致项目实施进度不匀速，到项目后期出现多次进度赶不上建设单位要求的情况。

　　四、下一步改进措施

　　通过蒙古语言文字数字资源建设与共享工程系统平台运行维护项目开展的绩效自评结果，在今后我部门的一般公共预算项目支出中，需要改进专项资金的使用与管理，进一步加强预算管理，进一步加强政策宣传力度与深度，具体如下：

　　（一）健全沟通机制，提升项目建设效率

　　在项目建设和运行管理中，健全与项目承建单位的沟通机制，加强工作人员执行力，遇到问题及时处理，减少由于沟通不畅导致的各项问题，由此提升项目实施效率。

　　（二）加强组织实施，提升项目运行管理水平

　　要求项目承建单位对项目的管理采用有效的进度及质量把控措施，确保项目实施的进度及质量。

　　（三）建立应急预案，提高项目风险应对能力

　　监督检查项目是否按照既定目标和进度正常运行，对项目可能出现的突发问题做好应急预案，提高项目实施过程中的应对突变能力。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		蒙古语言文字信息化建设					项目负责人及电话
主管部门		内蒙古自治区蒙古语言文字应用研究中心					实施单位
项目预算执行情况（万元）		年初预算			全年预算		全年执行		分值		执行率		得分
		年度资金总额			200		199.75		10		99.88%		10
		其中：财政拨款			200		199.75		—		99.88%		—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	以需求为导向、对蒙古语言文字数字资源建设与共享工程系统平台进行技术升级；完成平台运维，确保平台运行正常						以需求为导向、对蒙古语言文字数字资源建设与共享工程系统平台进行技术升级；完成平台运维，确保平台运行正常
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		分值	预期指标值	实际完成指标值		得分		未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）		数量指标	项目数量		20	1	1		20
			质量指标	项目验收合格情况		10	≧100%	100.00%		10
				工作完成达标情况		10	≧100%	100%		10
			时效指标	完工及时率		10	≧100%	100%		10
	效益指标（30分)		经济效益指标	—		—	—	—		—
			社会效益指标	对“共享工程”系统平台进行技术升级，有效提高其服务社会的效能		20	合格	合格		20
			生态效益指?标	—		—	—	—		—
			可持续影响指?标	有效提升了“共享工程”的影响力，使优秀的数字化资源惠及全区各族干部群众		10	合格	合格		10
	满意度指 ?标（10分）		服务对象满意度指标	需求方满意度		10	≧100%	≧100%		10
总 分						90				90

　　关于蒙古语言文字信息化宣传推广共享综合平台建设绩效自评结论：

　　一、绩效自评结论

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为100万元，执行数为98.652万元，完成预算的98.65%。

　　二、项目绩效目标完成情况

　　坚持“共建平台、共享资源”的原则，建成“蒙古语言文字信息化宣传推广共享综合平台”，着力宣传推广国家项目“蒙古语言文字数字资源建设与共享工程”成果、自治区信息化项目成果、其他信息化先进技术和优秀成果，在推进地方语言文字信息化推广应用工作，不断提高各族干部群众的获得感和幸福感，进一步增强“三个离不开”“五个认同”思想中发挥着重要平台作用，受到了各方面的高度重视和广泛关注。截至目前，先后接待了各级领导和社会各方面人士1000多人次。同时，依托平台先后举办了面向党政机关、企事业单位和基层一线的20多期信息化培训和信息化成果巡展，尤其结合党史学习教育，深入全区先后举办15场次信息化培训，助力乡村振兴战略、兴边富民行动和牧区现代化建设。完成了项目预期目标。

　　三、发现的主要问题及原因

　　“蒙古语言文字信息化宣传推广共享综合平台”个别功能还需改进、个别内容仍需完善，这主要由平台开发运维工作的客观规律和持续发展的现实需要所决定的。

　　四、下一步改进措施

　　不断改进功能、完善内容、加大推广应用力度，充分发挥平台作用，在信息化技术助力乡村振兴战略、兴边富民行动和牧区现代化建设，促进铸牢中华民族共同体意识，促进中华民族一家亲、同心共筑中国梦做出积极的贡献。

　　附件2

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		蒙古语言文字信息化宣传推广共享综合平台建设				项目负责人及电话	阿拉坦巴根那
主管部门		内蒙古自治区蒙古语言文字研究应用中心				实施单位	内蒙古高伦特建设有限责任公司
项目预算执行情况?（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		100万元		986520	10	98.652%	10
		其中：财政拨款		100万元		986520	10	98.652%	10
		其他资金		无		无	-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	建设蒙古语言文字信息化宣传推广共享综合平台?					平台按时建设完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标?(50分)		数量指标	货物、服务	10	13项	13项	10	无
			质量指标	建设完成率	10	100%	100%	10	无
				平台利用率	10	100%	100%	10	无
			时效指标	一个月完成	20	一个月	一个月	20	无
			成本指标	平台建设	10	100万元	986520	10	预算100万，中标金额为986520元
	(30分)?效益指标		经济效益指标	无	无	无	无	无	无
			社会效益指标	促进信息技术宣传推广共享	20	进一步提升	进一步提升	19	无
			生态效益指标	无	无	无	无	无	无
			可持续影响指标	资源共建共享	10	持续发展	持续发展	9	无
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	信息化企业和群众满意度	10	95%	98%	10	无
总分					100			98	无

　　3.民族语言文字相关技术研究应用推广综合经费项目自评综述：

　　一、绩效自评结论

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为64万元，执行数为57万元，完成预算的89.06%。

　　二、项目绩效目标完成情况

　　总体安排综合服务经费使用，协调相关业务科室做好费用分配。配合相关业务科室开展信息化技术宣传推广综合服务，支持配合深入盟市、旗县开展信息化技术宣传推广和调研工作，制作印刷相关宣传材料、视频，基于信息化项目建设的需求，邀请相关专业专家来中心开展专题讲座，提升全体干部职工业务水平，更好促进本职工作。

　　三、发现的主要问题及原因

　　差旅费有7万元未执行，差旅费执行率未达到100%，结转至2021年。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，未能完全开展宣传推广工作。

　　四、下一步改进措施

　　今后，在组织实施类似综合服务项目时，将更加合理制定计划，确保预算计划和支出的科学性、完整性和严谨性，更好地确保经费预算执行率和综合服务质量。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		民族语言文字相关技术研究应用推广综合经费				项目负责人及电话	阿拉坦巴根那
主管部门						实施单位
项目预算执行情况?（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		64		57	10	89.06%	97
		其中：财政拨款		64			-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	将蒙古语言文字信息化相关技术和产品向社会实际应用领域推广普及，让广大蒙古语言文字使用和研究人员享受信息技术带来的便利性。通过信息技术保护和传承蒙古语言文字，弘扬民族文化、传承中华文明、推进民族团结发展。在给自治区、盟市、旗县区各级蒙古语文工作管理单位机广大蒙古语用户群体提供蒙古语文工作管理和服务。 在蒙古语文工作业务管理平台内对社会提供内蒙古自治区社会市面蒙汉两种文字并用管理系统、蒙古语标准音培训测试管理系统、蒙古语言文字科研项目管理系统、蒙古语名词术语管理系统、内蒙古自治区蒙古语文翻译工作管理系统、蒙古语言文字评奖管理系统、蒙古语言文字信息化建设项目储备库管理系统等等业务管理模块。大大简化蒙古语文工作的流程，提高广大蒙古语用户群体的方便性。					基本完成将蒙古语言文字信息化相关技术和产品向社会实际应用领域推广普及，让广大蒙古语言文字使用和研究人员享受信息技术带来的便利性。通过信息技术保护和传承蒙古语言文字，弘扬民族文化、传承中华文明、推进民族团结发展。在给自治区、盟市、旗县区各级蒙古语文工作管理单位机广大蒙古语用户群体提供蒙古语文工作管理和服务。 在蒙古语文工作业务管理平台内对社会提供内蒙古自治区社会市面蒙汉两种文字并用管理系统、蒙古语标准音培训测试管理系统、蒙古语言文字科研项目管理系统、蒙古语名词术语管理系统、内蒙古自治区蒙古语文翻译工作管理系统、蒙古语言文字评奖管理系统、蒙古语言文字信息化建设项目储备库管理系统等等业务管理模块。大大简化蒙古语文工作的流程，提高广大蒙古语用户群体的方便性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标?(50分)	数量指标	完成为期一年的技术应用、技术推广综合服务。		20	95	93	19
		质量指标	为全区蒙古语文使用全体提供为期一年的蒙古语言文字相关技术研究应用推广综合服务。		20	90	90	20
		时效指标	在2020年内完成。		15	100	95	13
		成本指标
	(30分)?效益指标	经济效益指标	为全社会提供公益性服务，不产生直接经济效益。		10	0	0	10
		社会效益指标	将蒙古语言文字信息化相关技术和产品向全社会实际应用领域推广普及，让广大蒙古语言文字使用和研究人员享受信息技术带来的便利性。通过信息技术保护和传承蒙古语言文字，弘扬民族文化、传承中华文明、推进民族团结发展		10	90	90	10
		生态效益指标	-
		可持续影响指标	为给全社会提供公益性的持续性服务做好坚实基础。		5	定性		5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	在广大蒙古语言文字使用、学习、研究人员当中进行蒙古文信息化培训和推广。让受众全体满意度达到90%以上。		10	90	90	10
总分					100

　　4.蒙古语言文字科研经费项目自评综述：

　　一、绩效自评结论

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为55.1万元，执行数为46.96万元，完成预算的85.23%。

　　二、项目绩效目标完成情况

　　深入各有关地区和部门对10家日报社、14家广播电视台、7家出版社、4家杂志社、10家旗县级融媒体中心、1家政务网站群进行蒙古语言文字规范化标准化使用情况评议调查，分析各地区各部门在蒙古语言文字规范化标准化使用工作中存在的问题及原因，提出针对性的对策建议；采取实地调研和书面调研相结合、在线问卷调研和座谈交流相结合的方式，对内蒙古20个边境旗市区蒙古语语言生活状况进行调查研究，了解掌握边境地区各民族群众语言态度及语言能力情况。完成了项目预期目标。

　　三、发现的主要问题及原因

　　项目经费预算，特别是差旅费预算执行未能达到100%。这主要由新冠肺炎和鼠疫等疫情影响，没能很好地开展相关补充调研工作造成的。

　　四、下一步改进措施

　　今后在组织实施类似项目课题时，必将制定科学详细的调研计划安排，有计划有步骤地开展调查研究活动，更好地确保经费预算执行率和课题研究质量。??

　　附件2

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		蒙古语言文字科研经费				项目负责人及电话	阿拉坦巴根那 　　13948414466
主管部门		内蒙古自治区民族事务委员会				实施单位	内蒙古自治区蒙古语言文字研究应用中心
项目预算执行情况?（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		55.1		46.96	10	85.23%	9
		其中：财政拨款		55.1		46.96	-	85.23%	-
		其他资金		无		无	-	无	-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	赴12盟市开展调研及评议					已完成全部计划
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标?(50分)		数量指标	调研评议地区	10	23个旗县地区	23个旗县地区	10
				评议	10	46个单位评议	46个单位评议	10
			质量指标	调研覆盖率	10	覆盖12个盟市	覆盖12个盟市	10
				评议完成率	10	完成46个单位评议	已完成46个单位评议	10
			时效指标	调研时间	10	2020年7月至2021年6月	2020年7月至2021年4月	9	因疫情原因,没能开展补充调研
				评议工作	10	2020年7月至2021年8月	2020年7月至2021年8月	10
			成本指标	差旅费	10	约27万	约19万	8	因疫情原因,没能开展补充调研
				其他	10	约28万	约28万	10
	(30分)?效益指标		经济效益指标	无	无	无	无	无
			社会效益指标	促进地方民族语言文字工作，规范化标准化	10	进一步提升	100%	10
			生态效益指标	无	无	无	无	无
			可持续影响指标	无	无	无	无	无
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	被评议单位的满意度	10	95%	97%	10
总分					100			97

　　5.偿还八协大楼欠款项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为184万元，执行数为182.65万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：绩效指标全部完成，有效化解了政府债务，彻底解决了八协大楼欠付维修改造工程尾款问题。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		偿还八协大楼欠款项目			项目负责人及电话	阿拉坦巴根那0471-4395121
主管部门		内蒙古自治区民族事务委员会			实施单位	内蒙古自治区蒙古语言文字研究应用中心
项目预算执行情况?（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		184	182.65	10	99.27	10
		其中：财政拨款		184	182.65	-	99.27	-
		其他资金		-	-	-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	及时有效化解政府债务，彻底解决八协大楼欠付维修改造工程尾款问题。				有效化解了政府债务，彻底解决了八协大楼欠付维修改造工程尾款问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标?(50分)	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标		50	50	50	50
	(30分)?效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		40	50	50	40
总分				100

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出为零

　　（二）政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出合计447.74万元，其中：政府采购货物支出22.64万元，比2019年增加（减少）-88.24万元，增长（降低）-79.60%，主要原因是：减少网络设备购置支出100万元；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出425.09万元，比2019年增加（减少）222.67万元，增长（降低）110.00%，主要原因是：增加信息化系统平台运行维护费200万元。授予中小企业合同金额441.76万元，占政府采购支出合同总额的98.66%。其中：授予小微企业合同金额235.73万元，占政府采购支出合同总额的52.65%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中，公务用车1辆，主要是用于日常业务用车。单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是其他计算机设备及软件，比2019年增加（减少）1.00台（套），主要原因是增加1套业务宣传推广网络设备。?

　　

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王芳 ???联系电话：0471-6945021

　　

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表.xlsx

　　二、收入决算表.xlsx

　　三、支出决算表.xlsx

　　四、财政拨款收入支出决算总表.xlsx

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

　　九、机构运行信息表.xlsx

　　

原文链接：http://mw.nmg.gov.cn/zwgk/tzgg/202109/t20210902_1870410.html
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