目 录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、主要职能职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分2021年度部门决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

　　（十一）政府采购支出情况

　　（十二）机关运行经费支出情况

　　（十三）国有资产占用情况

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 部门基本情况

　　主要职能职责

　　1.贯彻落实党的民族工作方针政策和自治区党委相关决策部署，组织开展民族理论和民族工作重大问题调查研究，起草民族工作和少数民族语言文字工作地方性法规、规章草案和政策规定，并对执行情况进行督促检查。组织开展民族理论、民族政策、少数民族语言文字政策的宣传教育工作。

　　2.协调指导民族区域自治制度的贯彻落实。研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项。监督办理涉及少数民族权益的事项，保障少数民族的合法权益。参与协调维护社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，维护国家统一。

　　3.研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济社会发展方面的问题并提出特殊政策建议。协调督促有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作、民族贸易、民族特需用品生产等有关工作。对盟市民族工作和蒙古语文工作进行业务指导。

　　4.监督检查少数民族事业等专项规划实施情况，参与拟订自治区经济社会相关领域的发展规划，建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

　　5.指导各级人民政府民族事务部门依法履行管理职能，承办自治区民族团结进步表彰活动，联系自治旗，组织协调自治旗重大庆典活动。

　　6.管理少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作。指导少数民族语言文字的民族教育、翻译、出版、报刊、广播影视和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

　　7.组织协调民族工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作。参与涉及民族事务对外宣传工作。

　　8.参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

　　9.承办八省区蒙古语文协作工作。

　　10.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　（一）自治区民委部门机构及人员基本情况

　　1、委本级及下设独立预算单位共有5家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为3家。与2020年对比无增减变化。

　　2、人员基本情况

　　人员编制124人，比2020年增加1人，增加原因是2021年带编安置军转干部1人。其中：行政编制52人，参公编制19人，事业编制53人。截至2021年12月，在职人员102人，其中行政人员47人，参公人员12人，事业人员43人。离休人员3人，退休人员全部归社保局管理。

　　3、民委（本级）内设机构

办公室	人事处	机关党委
政策法规处	监督检查处	经济发展处
社会发展处	蒙古语言文字科研管理处	民族语言文字处
蒙古语言文字信息化管理处	八省区蒙古语言文字协作处	离退休人员工作处

　　（二）自治区民委纳入部门汇总决算的委属单位

　　从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计5家，详细情况见表：

　　2021年部门决算编制范围的委属单位统计表

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区民族事务委员会（本级）	财政拨款的行政单位
2	内蒙古自治区少数民族古籍征集研究室（简称古籍研究室）	参照公务员法管理的事业单位
3	内蒙古地方民族语文杂志社（简称杂志社）	公益一类事业单位
4	内蒙古自治区民族事务委员会机关服务中心（简称机关事务服务中心）	公益一类事业单位
5	内蒙古自治区地方语言文字研究应用中心（简称研究应用中心）	公益一类事业单位

　　备注：根据关于自治区民族事务委员会所属事业单位机构职能编制的批复（内机编办发〔2020〕130号）文件精神，2020年12月28日委属单位内蒙古自治区蒙古语言文字研究应用中心已更名为内蒙古自治区地方语言文字研究应用中心，2021年决算按新名称公开；内蒙古自治区民族事务委员会机关服务中心机构撤销，人员和职能职责已并入内蒙古自治区地方语言文字研究应用中心，由于2021年仍单独编制部门决算，所以仍单独公开。

　　第二部分2021年度部门决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　1、2021年收入与年初预算对比分析

　　本部门2021年收入预算安排7061.24万元（其中，年初结转结余282.64万元，预算收入6778.60万元），决算收入7060.92万元（其中，年初结转结余595.44万元，实际收入6465.48）。比年初预算安排减少0.32万元，减少0.005%。减少原因分析如下：

　　——2021年基本支出人员经费收入预算调整增加77.4万元，增加原因：

　　（1）去世离休干部1人，退休干部1人，追加离退休干部死亡抚恤金、丧葬费58.7万元。

　　（2）退休在职干部1人，追加退休干部职业年金记实资金8.24万元。

　　（3）因遗属补贴测算追加遗属补贴3.06万元。

　　（4）公积金核定基数变更，追加经费7.4万元。

　　——2021年项目支出收入预算调整增加65万元，增加原因：

　　（1）为保障第六届全国少数民族文艺会演参演项目录播工作顺利完成，调剂民族工作专项经费150万元，分别调剂至内蒙古艺术剧院75万元、内蒙古艺术学院75万元。

　　（2）自治区财政厅，根据2021年9月30日为止的支出进度，压减经费8万元。

　　（3）自治区科技厅下达，蒙古语言文字大数据平台研究与建设经费80万元。

　　（4）研究应用中心办公地址搬迁，追加装修经费143万元。

　　——财政拨款收入预算调整减少467.02万元，减少原因是，2021年度预算收入未能及时支出，不纳入本年度决算。其中，申请252.47万元结转至2022年继续使用，其余214.55万元由财政直接收回不再安排。

　　——其他收入预算调整增加11.5万元，增加原因是国家民委拨入民族工作专项经费增加10万元，个人课题经费收入增加1.5万元。

　　——结转结余资金收入预算未纳入年度预算调整增加312.8万元。

　　2、2021年支出与年初预算对比分析

　　本部门2021年支出预算安排7061.24万元，决算支出7060.92万元（其中，年末结转资金468.58万元，实际支出6592.34万元），预算执行93.36%。实际支出6592.34万元中，基本支出2061.43万元，比年初预算减少104.32万元，减少4.82%；项目支出4530.91万元，比年初预算减少364.58万元，减少7.48%。减少原因分析如下：

　　——2021年基本支出预算调整减少104.32万元，减少原因：

　　（1）去世离休干部1人，退休干部1人，增加离退休干部死亡抚恤金、丧葬费58.7万元。

　　（2）退休在职干部1人，增加退休干部职业年金记实资金8.24万元。

　　（3）因遗属补贴测算追加遗属补贴3.06万元。

　　（4）公积金核定基数变更，增加经费7.4万元。

　　（5）2021年度财政拨款支出预算未能及时支出收回，减少支出预算61.41万元。

　　（6）年初结余资金安排的社保、医疗费报销等预算支出未完成，减少支出预算120.31万元（其中财政拨款资金占12.14万元）。

　　——2021年项目支出预算调整减少364.58万元，减少原因：

　　（1）为保障第六届全国少数民族文艺会演参演项目录播工作顺利完成，调剂民族工作专项经费150万元，分别调剂至内蒙古艺术剧院75万元、内蒙古艺术学院75万元，减少年初预算支出150万元。

　　（2）自治区财政厅，根据截至2021年9月30日的支出进度，压减经费8万元，减少年初预算支出8万元。

　　（3）自治区科技厅下达，蒙古语言文字大数据平台研究与建设经费增加年初预算支出80万元。

　　（4）研究应用中心办公地址搬迁，增加年初预算支出装修经费143万元。

　　（5）2021年度财政拨款支出预算未能及时支出收回，减少支出预算405.61万元，其中，申请252.47万元结转至2022年继续使用，其余214.55万元由财政直接收回不再安排。

　　（6）年初结余资金安排的其他项目资金预算支出未完成，减少支出预算23.97万元。

　　

　　3、2021年财政拨款收入与年初预算对比分析

　　本部门2021年财政拨款收入预算安排6779.39万元，决算收入6515.45万元（其中，年初结转结余111.47万元，实际财政拨款收入6403.98万元），比年初预算安排减少263.94万元，减少3.89%，减少原因分析如下：

　　——2021年财政拨款基本支出人员经费收入预算调整增加77.4万元，增加原因：

　　（1）去世离休干部1人，退休干部1人，追加离退休干部死亡抚恤金、丧葬费58.7万元。

　　（2）退休在职干部1人，追加退休干部职业年金记实资金8.24万元。

　　（3）因遗属补贴测算追加遗属补贴3.06万元。

　　（4）公积金核定基数变更，追加经费7.4万元。

　　——2021年财政拨款项目支出收入预算调整增加65万元，增加原因：

　　（1）为保障第六届全国少数民族文艺会演参演项目录播工作顺利完成，调剂民族工作专项经费150万元，分别调剂至内蒙古艺术剧院75万元、内蒙古艺术学院75万元。

　　（2）自治区财政厅，根据2021年9月30日为止的支出进度，压减经费8万元。

　　（3）自治区科技厅下达，蒙古语言文字大数据平台研究与建设经费80万元。

　　（4）研究应用中心办公地址搬迁，追加装修经费143万元。

　　——财政拨款收入预算调整减少467.02万元，减少原因是，2021年度预算收入未能及时支出，不纳入本年度决算。其中，申请252.47万元结转至2022年继续使用，其余214.55万元由财政直接收回不再安排。

　　——结转结余资金收入预算未纳入年度预算调整增加60.68万元。

　　4、2021年财政拨款支出与年初预算对比分析

　　本部门2021年财政拨款支出预算安排6779.39万元，财政拨款决算支出6515.45万元（其中，年末结转资金72.82万元，实际支出6442.63万元，预算执行率98.88%），比年初预算减少263.94万元，减少3.89%。决算实际支出6442.63万元中，基本支出2052.75万元，比年初预算增加3.85万元，增长0.19%；项目支出4389.88万元，比年初预算减少340.61万元，减少7.2%。增减原因分析如下：

　　——2021年基本支出预算调整增加3.85万元，增加原因：

　　（1）去世离休干部1人，退休干部1人，增加离退休干部死亡抚恤金、丧葬费58.7万元。

　　（2）退休在职干部1人，增加退休干部职业年金记实资金8.24万元。

　　（3）因遗属补贴测算追加遗属补贴3.06万元。

　　（4）公积金核定基数变更，增加经费7.4万元。

　　（5）2021年度财政拨款支出预算未能及时支出收回，减少支出预算61.41万元。

　　（6）年初结余资金安排的社保、医疗费报销等预算支出未完成，减少支出预算12.14万元。

　　——2021年项目支出预算调整减少340.61万元，减少原因：

　　（1）为保障第六届全国少数民族文艺会演参演项目录播工作顺利完成，调剂民族工作专项经费150万元，分别调剂至内蒙古艺术剧院75万元、内蒙古艺术学院75万元，减少年初预算支出150万元。

　　（2）自治区财政厅，根据截至2021年9月30日的支出进度，压减经费8万元，减少年初预算支出8万元

　　（3）自治区科技厅下达，蒙古语言文字大数据平台研究与建设经费增加年初预算支出80万元。

　　（4）研究应用中心办公地址搬迁，增加年初预算支出装修经费143万元。

　　（5）2021年度财政拨款支出预算未能及时支出收回，减少支出预算405.61万元，其中，申请252.47万元结转至2022年继续使用，其余214.55万元由财政直接收回不再安排。

　　

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2021年收入7,060.92万元，其中：本年收入6,465.48万元，年初结转和结余595.44万元；支出7,060.92万元，其中：本年支出6592.34万元，年末结转和结余468.58万元。与2020年度相比，收入减少335.42万元，下降4.53%；支出减少335.42万元，下降4.53%。主要原因是纳入2021年决算的年初结转结余资金比2020年减少。

　　关于2021年度收入决算情况说明

　　本部门2021年收入6,465.48万元，其中：财政拨款收入6,403.98万元，占99.05%；其他收入61.50万元，占0.95%。

　　收入决算图

　　

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　本部门2021年支出6,592.34万元，其中：基本支出2,061.43万元，占31.27%；项目支出4,530.91万元，占68.73%。

　　支出决算图

　　

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2021年财政拨款收入6,515.45万元，其中：本年收入6403.98万元，年初结转和结余111.47万元；支出6,515.45万元，其中：本年支出6442.63万元，年末结转和结余72.82万元。与2020年相比，收入增加65.30万元，增长1.01%。支出增加65.3万元，增长1.01%，收入支出增长主要原因：一是因新进人员工会经费、福利费支出等人员经费支出增加；二是电子公文升级改造项目及项目配套软件购置支出增加。

　　

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计6,442.63万元，其中：基本支出2,052.75万元，占31.86%；项目支出4,389.88万元，占68.14%。

　　财政拨款支出决算图

　　

　　一般公共预算财政拨款支出6,442.63万元。与年初预算相比，减少336.76万元，下降4.97%,变动原因如下：

　　——2021年基本支出预算调整增加3.85万元，增加原因：

　　（1）去世离休干部1人，退休干部1人，增加离退休干部死亡抚恤金、丧葬费58.7万元。

　　（2）退休在职干部1人，增加退休干部职业年金记实资金8.24万元。

　　（3）因遗属补贴测算追加遗属补贴3.06万元。

　　（4）公积金核定基数变更，增加经费7.4万元。

　　（5）2021年度财政拨款支出预算未能及时支出收回，减少支出预算61.41万元。

　　（6）年初结余资金安排的社保、医疗费报销等预算支出未完成，减少支出预算12.14万元。

　　——2021年项目支出预算调整减少340.61万元，减少原因：

　　（1）为保障第六届全国少数民族文艺会演参演项目录播工作顺利完成，调剂民族工作专项经费150万元，分别调剂至内蒙古艺术剧院75万元、内蒙古艺术学院75万元，减少年初预算支出150万元。

　　（2）自治区财政厅，根据截至2021年9月30日的支出进度，压减经费8万元，减少年初预算支出8万元

　　（3）自治区科技厅下达，蒙古语言文字大数据平台研究与建设经费增加年初预算支出80万元。

　　（4）研究应用中心办公地址搬迁，增加年初预算支出装修经费143万元。

　　（5）2021年度财政拨款支出预算未能及时支出收回，减少支出预算405.61万元，其中，申请252.47万元结转至2022年继续使用，其余214.55万元由财政直接收回不再安排。

　　其中：

　　（一）一般公共服务（类）

　　1．民族事务（款）行政运行（项）。年初预算784.94万元，决算支出766.44万元，完成年初预算的97.64%。决算数与年初预算数的差异原因人员经费产生结余由财政收回。

　　2．民族事务（款）机关服务（项）。年初预算59.26万元，决算支出58.81万元，完成年初预算的99.24%。决算数与年初预算数的差异原因人员经费产生结余由财政收回。

　　3.民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算1887万元，决算支出1341.73万元，完成年初预算的71.10%。决算数与年初预算数的差异原因，一是电子公文系统改造升级项目尚未终验，项目尾款未支出197.69万元；二是为保障第六届全国少数民族文艺会演参演项目录播工作顺利完成，调剂民族工作专项经费150万元，分别调剂至内蒙古艺术剧院75万元、内蒙古艺术学院75万元；三是自治区财政厅，根据2021年9月30日为止的支出进度，压减经费8万元；四是2022年下半年受疫情影响，会议、培训等多项工作无法按原计划开展，产生会议、培训、差旅等经费预算结余189.58万元。

　　4.民族事务（款）事业运行（项）。年初预算616.97万元，决算支出557.46万元，完成年初预算的90.35%。决算数与年初预算数的差异原因人员经费产生结余由财政收回。

　　5.民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算2819.49万元，决算支出2962.78万元，完成年初预算的105.08%。决算数与年初预算数的差异原因是委属单位研究应用中心办公地址搬迁，追加年初预算支出装修经费143万元。

　　（二）科学技术支出（类）

　　应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算0.00万元，决算支出61.53万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因是年中自治区科技厅下达，委属单位研究应用中心蒙古语言文字大数据平台研究与建设经费80万元，该项目建设期2年，当年支出61.53万元，剩余经费结转至2022年继续支出。

　　（三）文化旅游与体育传媒支出（类）

　　文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算24万元，决算支出23.85万元，完成年初预算的99.38%。决算数与年初预算数的差异原因是项目实施过程中节约经费所产生结余由财政收回。

　　（四）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算133.7万元，决算支出122.21万元，完成年初预算的91.41%。决算数与年初预算数的差异原因是离休干部去世1人。

　　2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算21.26万元，决算支出20.67万元，完成年初预算的97.22%。决算数与年初预算数的差异原因是人员经费产生结余由财政收回。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算147.77万元，决算支出178.21万元，完成年初预算的120.60%。决算数与年初预算数的差异原因是养老保险准备期调入人员清算缴纳养老保险缴费，用准备期财政结转资金支出。

　　4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算37.96万元，决算支出38.34万元，完成年初预算的101%。决算数与年初预算数的差异原因是退休在职干部1人，追加退休干部职业年金记实资金8.24万元，剩余资金结转至2022年继续支出。

　　5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，决算支出58.72万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因是离休干部去世1人，追加抚恤金58.72万元。

　　（五）卫生健康支出（类）

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算42.14万元，决算支出41.44万元，完成年初预算的98.34%。决算数与年初预算数的差异原因是产生人员经费结余，由财政收回。

　　2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算25.38万元，决算支出24.11万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数的差异原因产生人员经费结余，由财政收回。

　　3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算63.36万元，决算支出62.11万元，完成年初预算的98.03%。决算数与年初预算数的差异原因产生人员经费结余，由财政收回。

　　（六）住房保障支出（类）

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算116.16万元，决算支出124.25万元，完成年初预算的106.96%。决算数与年初预算数的差异原因是公积金核定基数变更，增加经费7.4万元。

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,052.75万元，其中：人员经费1,860.51万元，主要包括：基本工资486.12万元、津贴补贴510.14万元、奖金25.21万元、绩效工资130.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费178.21万元、职业年金缴费38.34万元、职工基本医疗保险缴费65.82万元、公务员医疗保险缴费63.37万元、其他社会保障缴费17.13万元、住房公积金124.25万元、离休费55.53万元、退休费87.35万元、生活补助19.75万元、死亡抚恤金58.71万元，较上年减少36.16万元，主要原因是：离休人员去世1人，离休费支出比上年减少；抚恤金支出比上年减少；日常公用经费192.25万元，主要包括：办公费19.18万元、邮电费0.34万元、维修（护）费2.60万元、租赁费0.48万元、物业管理费2.86万元、培训费0.86万元、公务接待费1.06万元、工会经费18.76万元、福利费23.84万元、公务用车运行维护费8.68万元、其他交通费用73.13万元、其他商品和服务支出31.48万元、信息网路及软件购置更新8.98万元，较上年增加12.59万元，主要原因是：新进人员工会经费、福利费支出增加；购置电子公文升级改造项目配套软件增加信息网络及软件购置更新支出增加。

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为53.75万元，支出决算为27.95万元，完成预算的52.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为46.20万元，支出决算为26.88万元，完成预算的58.19%；公务接待费预算为7.55万元，支出决算为1.06万元，完成预算的14.10%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是根据八项规定及压缩一般性支出要求，尽量压缩开支。

　　财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出27.95万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26.88万元，占96.19%；公务接待费支出1.06万元，占3.81%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

　　公务用车购置及运行维护费支出26.88万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出26.88万元，用于汽油、维修、保险、过路过桥费、停车费等支出，车均运维费3.84万元，公务用车运行维护费支出较上年增加6.14万元，主要原因是由于车辆老化发生大型维修费用，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

　　公务接待费支出1.06万元。其中：国内公务接待费1.06万元，接待12批次，共接待77人次。主要用于国内公务活动接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.10万元，主要原因是根据八项规定及压缩一般性支出要求，尽量压缩开支。

　　关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

　　关于2021年度项目支出决算情况说明

　　2021年，部门预算安排项目24个，实施项目24个，完成项目24个，项目支出总金额4727.53万元。财政本年拨款金额4,391.85万元，财政拨款结转结余3.33万元，其他资金结转结余193.29万元。

　　政府采购支出情况

　　本部门2021年政府采购支出合计1,546.68万元，其中：政府采购货物支出24.44万元，比2020年减少35.53万元，降低59.25%，主要原因是按采购目录要求，硒鼓、墨盒等办公类耗材不在进行政府采购；政府采购工程支出128.35万元，比2020年增加128.35万元，增长100.00%，主要原因是委属事业单位研究应用中心搬迁办公地址，新办公区域需要装修发生工程类政府采购；政府采购服务支出1,393.89万元，比2020年减少2,469.26万元，降低63.92%，主要原因是由于蒙古语言文字信息化建设项目支付2020年项目尾款，2021年政府采购规模显著减少。授予中小企业合同金额1,545.08万元，占政府采购支出合同总额的99.90%。其中：授予小微企业合同金额1,474.18万元，占政府采购支出合同总额的95.31%。

　　机关运行经费支出情况

　　本部门2021年日常公用经费支出192.25万元，其中：机关运行经费支出160.17（行政单位机关运行经费131.12万元、参照公务员法管理事业单位29.06万元），比2020年增加7.32万元，增长4.79%；委属事业单位日常公用经费32.08万元，比2020年增加5.28万元，增长19.70%。主要原因一是新进人员工会经费、福利费支出增加；二是购置电子公文升级改造项目配套软件增加信息网络及软件购置更新支出增加。

　　日常公用经费按总支出分析主要包括：办公费19.18万元、邮电费0.34万元、维修（护）费2.60万元、租赁费0.48万元、物业管理费2.86万元、培训费0.86万元、公务接待费1.06万元、工会经费18.76万元、福利费23.84万元、公务用车运行维护费8.68万元、其他交通费用73.13万元、其他商品和服务支出31.48万元、信息网路及软件购置更新8.98万元，比2020年增加12.59万元，增长4.79%。

　　国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备8台，主要是《蒙古语言文字数字资源共享工程》配套设备，比2020年减少1台，主要原因是委属单位研究应用中心资产盘点时进行重新分类，将通用设备1套调整为无形资产。;单位价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0.00台。

　　预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　2021年我委对2021年度部门预算一级项目和二级项目绩效目标进行了编制，主要考虑项目资金目标的完整性、相关性、适当性和可行性等4个方面因素，并结合各项目功能特性对项目资金绩效中期目标（2020-2022年）和2021年绩效目标及预期产出、效果和满意度指标等进行了填制。项目资金绩效目标设置依据《财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2011〕285号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于推进预算绩效管理工作的意见》（内政办发〔2014〕70号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区本级部门预算支出绩效考评管理暂行办法的通知》（内政办发〔2007〕119号），结合自治区民族事务委员会有关发展规划及规范性文件等。通过组织座谈、收集和查阅资料、专家咨询、电话沟通、实地调研等多种方式编制项目资金绩效目标，并制定绩效评价指标。

　　根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目24个，共涉及资金4727.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“ 蒙古语言文字信息化建设项目 ”等1个项目一级项目从绩效目标完成情况及评价指标的合理性角度开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1132.23万元，从评价情况来看，以上项目绩效目标完成情况良好，评价指标设置合理、规范，符合项目要求。

　　部门决算中项目绩效自评结果

　　本部门今年在部门决算公开中反映“ 民族语言文字数字资源开发共享”、“民族语言文字信息化技术研发与推广服务 ”、“城市民族工作经费”、“民族语言文字数字资源建设与共享”“民族语文及八协工作经费”等5个二级项目的绩效自评结果。

　　1.民族语言文字数字资源开发共享项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结果为“优”，全年预算数为634.50万元，执行数为634.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况优，详见自评表。

　　

　　2.民族语言文字信息化技术研发与推广服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结果为“优”，全年预算数为900万元，执行数为893.15万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况优，详见自评表。

　　

　　3.城市民族工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分99.65分，自评结果为“优”，全年预算数为13万元，执行数为12.55万元，完成预算的96.54%。项目绩效目标完成情况优，详见自评表。

　　

　　4.民族语言文字数字资源建设与共享自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分99.91分，自评结果为“优”，全年预算数为528.5万元，执行数为523.65万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况优，详见自评表。

　　

　　5.民族语文及八协工作经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评得分95.72分，自评结果为“优”，全年预算数为231.70万元，执行数为218.36万元，完成预算的95.72%。项目绩效目标完成情况优，详见自评表。

　　

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　蒙古语言文字信息化建设项目，预算资金根据年初设定的绩效目标，本项目评价得分100分，评价结果为“优”。全年预算数为1133万元，执行数为1132.23万元，完成预算的99.93%。

　　本项目共涉及数字资源建设类7个、应用软件建设类3个、技术咨询服务类3个，共计13个具体建设内容，已按年度计划完成建设任务，验收合格，支付全部款项。

　　1.项目绩效目标完成情况

　　通过本项目的建设，使得蒙古语言文字信息化管理和基本公共服务水平大幅提升，蒙古语言文字信息资源得到广泛的开发应用，蒙古语言文字信息化建设成果能够惠及各民族群众。具体体现为以下几方面：

　　（1）蒙古语言文字数字资源开发共享

　　本项目建设完成蒙古语言文字数字资源开发共享，汇集马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想及党和国家法律法规、文化科技教育等数字资源，选定符合项目标准和要求的蒙古语电视栏目和专题节目等蒙古语视频资源，将基础类、文化类、科技类、教育类等蒙古文图书数字化文本类资源以及蒙古族经典历史文化相关有声资源进行整合，构建了文本、音视频、图片、影视等大数据资源，充分利用数字化、网络化手段，能够向我区相关行业及各族干部群众提供方便快捷、优质高效的数字资源共享服务。对于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的理论和方针政策，传播现代科学文化教育知识，传承发展中华优秀传统文化，铸牢中华民族共同体意识都具有重要意义。

　　（2）蒙古语言文字信息化基础研究、应用开发

　　本项目完成开发三个应用系统。“蒙古文图书报纸编辑出版软件开发与共享系统”对蒙古文排版系统进行了全面的升级改造，解决了我区蒙古文出版行业长期以来排版系统互不兼容、标准不一、效率低下等突出问题，实现了蒙古文排版系统与国内排版软件的同步优化升级，对于推广统一蒙古文信息技术标准，促进我区出版行业数字化发展都具有重要意义；“蒙古语文在线学习APP平台”能够充分利用移动互联网为广大用户提供及时、准确、便捷的学习资源；“信息化建设项目跟踪服务与推广系统”建立了蒙古语言文字信息化建设项目库，同时能够对项目实施情况进行评价和监督，为项目库建设、信息反馈、监督管理和绩效评价等工作提供技术手段，促进了项目实施管理工作的制度化规范化水平。

　　（3）蒙古语言文字信息化建设项目技术咨询服务

　　通过信息化技术手段，对蒙古语言文字数字资源建设与共享工程”应用系统及软件进行功能测试，发现系统问题并指导开发方修改完善，为总体验收使用提供质量保证。对蒙古语言信息化建设项目进行综合评估和规划，能够提高蒙古语言文字信息化建设效益和预期效果，进一步提高项目建设效能。

　　2.发现的主要问题及原因

　　（1）蒙古文信息技术标准尚不完善，无法充分满足项目建设需要。在国家标准方面，目前主要是执行2005年发布的GB18030-2005《信息技术中文编码字符集》、2010年发布的GB/T 26226-2010《信息技术蒙古文变形显现字符集和控制字符使用规则》两项国家标准，不能充分适应云计算、大数据、人工智能等现代信息技术发展环境。

　　（2）蒙古语言文字信息技术研发应用滞后。由于人才短缺、基础薄弱、推广不足，市场化、产业化程度低，研发企业积极性主动性不高，主要靠政府实施的公益性项目带动发展，还未形成市场引导、企业参与、产业带动、用户消费的发展模式。

　　（3）蒙古语言文字信息化专业人才欠缺，影响蒙古语言文字信息化事业快速发展。涉及蒙古语言文字信息化的相关企业普遍存在产业化程度低、发展缓慢、规模较小等问题，不能为蒙古语言文字信息化人才的建设提供很好实践平台和机会。

　　（4）承建单位项目资金管理不规范严谨

　　检查发现，大部分子项目的承建单位未对专项资金进行单独核算、专账管理，而是与企业自筹资金、其他配套资金及单位经费混淆在一起核算，很容易造成财务管理把关审核不严，会计核算支出不规范等问题。

　　3.下一步改进措施

　　通过蒙古语言文字信息化建设项目开展的绩效自评结果，在今后的一般公共预算项目支出中，需要改进专项资金的使用与管理，进一步加强预算管理，不断提升项目实施管理工作规范化制度化科学化水平。具体如下：

　　（1）认真贯彻实施《中华人民共和国预算法》《内蒙古自治区本级项目支出预算管理办法》《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》及《内蒙古自治区民族事务委员会民族语言文字信息化建设资金管理使用办法》《蒙古语言文字信息化建设“十四五”规划》等各项规章制度，认真总结经验，广泛征求意见，充分发挥专家咨询作用，深入贯彻新发展理念，主动适应新形势新任务，补短板强弱项建机制促提升，充分发挥资金效益。

　　（2）制订完善标准规范体系。在全国信息技术标准化技术委员会的指导下，加快推进蒙古文信息技术国家标准修订完善工作，为蒙古语言文字信息化建设健康有序发展发挥规范性、基础性作用。

　　（3）进一步加强宣传培训、推广应用工作。以项目为抓手，以需求为导向，认真总结经验，汇总项目成果，积极发挥项目成效，为广大蒙古族群众提供优质高效的信息化服务。广泛持续开展多形式多层次的宣传推广工作，举办好各类培训和展示活动，大力推广应用蒙古语言文字信息技术和数字资源，使蒙古语言文字信息化建设成果不断惠及各族群众。

　　（4）加强项目监督管理，提高项目完工验收时效

　　坚持日常监督与专项检查相结合，实行事前、事中、事后全过程监控。要改变过去的事后监督方式，将监督的重心向事前、事中前移，达到有效监管的目的。要求项目承建单位规范项目管理制度，严格按照建设要求、时间计划开展工作，及时交付项目档案以及资源成果，从而提高完工验收的时效性。

　　（5）规范资金管理制度，确保资金依法合规使用

　　提升项目承建单位对财政专项资金绩效管理的认识，完善资金使用制度、合理编制预算方案，要求项目承建单位规范专项资金核算，做到专账核算、专人管理，并提升相关人员的综合素质。同时要求建立健全专项资金项目内部控制制度，按要求加强财务管理，正确核算。

　　4.项目支出绩效评价表

　　

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：陈红艳     联系电话：0471-6944895

　　

　　附件：内蒙古自治区民族事务委员会公开表.xls

　　

原文链接：http://mw.nmg.gov.cn/xw/tzgg/202209/t20220906_2127674.html
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