目录

　　第一部分部门基本情况

　　一、主要职能职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分2021年度部门决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

　　（十一）政府采购支出情况

　　（十二）机关运行经费支出情况

　　（十三）国有资产占用情况

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分部门基本情况

　　一、主要职能职责

　　承担内蒙古自治区全区各少数民族的古籍收集、整理、保护等任务，2013年起开始承担非物质文化遗产《格斯尔》的抢救保护工作。

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括办公室、古籍科、格斯尔江格尔科、资料信息科。本部门（单位）无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古自治区少数民族古籍征集研究室

　　第二部分2021年度部门决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　2021年度收入、支出决算总计610.43万元。与年初预算相比，收、支总计增加4.47万元，增长0.74%，变动原因：2021年我单位使用结转的养老保险缴费资金补缴之前年度调入人员养老保险经费等原因。

　　2021年度财政拨款收入、支出决算总计577.60万元。与年初预算相比，收、支总计增加15.59万元，增长2.78%，变动原因：2021年我单位使用结转的养老保险缴费资金补缴之前年度调入人员养老保险经费等原因。

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2021年度收入总计610.43万元，其中：本年收入合计541.75万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余68.67万元；支出总计610.43万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余54.87万元。与2020年度相比，收入支出总计增加66.35万元，增长12.20%，主要原因：一是我单位因补缴新调入人员养老保险经费较2020年增加较多；二是工资普涨等原因人员经费较2020年增加较多；三是2020年多项业务的实施受到新型冠状病毒疫情影响，而2021年这种影响较小。

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　本部门2021年度收入合计541.75万元，其中：财政拨款收入541.75万元，占100.00%。

　　 

　　图1：收入决算图

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　本部门2021年度支出合计555.56万元，其中：基本支出235.25万元，占42.34%；项目支出320.31万元，占57.66%。

　　

　　图2：支出决算图

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款收入总计577.60万元，其中：年初结转和结余35.85万元；支出总计577.60万元，其中：年末结转和结余23.07万元。与2020年度相比，收入支出总计增加69.98万元，增长13.79%。主要原因：一是我单位因补缴新调入人员养老保险经费较2020年增加较多；二是工资普涨等原因人员经费较2020年增加较多；三是2020年多项业务的实施受到新型冠状病毒疫情影响，而2021年这种影响较小。

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计554.53万元，其中：基本支出235.25万元，占42.42%；项目支出319.29万元，占57.58%。

　　一般公共预算财政拨款支出554.53万元。与年初预算相比，减少7.48万元，下降1.33%,变动原因：一是我单位有处级干部退休剩余部分人员工资；二是因采购等原因一些业务资金的零头剩余加总。其中：

　　1.一般公共服务（201）

　　（1）事业运行（2012350）。年初预算180.97万元，决算支出168.23元，完成年初预算的92.96%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位当年有退休的处级干部，人员经费剩余。

　　（2）其他民族事务支出（2012399）。年初预算297.7万元，决算支出295.44万元，完成年初预算的99.24%。决算数与年初预算数的差异原因：因采购等原因一些业务资金的零头剩余加总。

　　2.文化和旅游（207）

　　（1）文化创作与保护（2070111）。年初预算24万元，决算支出23.85万元，完成年初预算的99.37%。决算数与年初预算数的差异原因：由于此经费用于格斯尔艺人培训，培训费按标准定额内按实支出后有零头剩余。

　　3.社会保障和就业支出（208）

　　（1）行政单位离退休（2080501）。年初预算8.21万元，决算支出8.62万元，完成年初预算的132.85%。决算数与年初预算数的差异原因：由于我单位2021年退休1名老干部，发放物业补贴经费不足，故从在职人员经费中进行了预算调整。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算17.56万元，决算支出25.94万元，完成年初预算的147.73%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位2017年调入人员养老保险衔接工作完成，追加养老保险缴费。

　　（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算4.7万元，决算支出4.28万元，完成年初预算的91.07%。决算数与年初预算数的差异原因：年初人事部门预估金额与实际养老保险核定金额有差异。

　　4.卫生健康支出（210）

　　（1）行政单位医疗（2101101）。年初预算8.05万元，决算支出7.34万元，完成年初预算的91.18%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位当年有退休的处级干部，医疗保险缴费经费剩余。

　　（2）公务员医疗补助（2101103）。年初预算7.02万元，决算支出6.47万元，完成年初预算的92.17%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位当年有退休的处级干部，公务员医疗补助经费剩余。

　　5.住房保障支出（221）

　　（1）住房公积金（2210201）。年初预算13.81万元，决算支出14.36万元，完成年初预算的103.99%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资普涨，住房公积金管理中心做了第二次基数核定，财政追加后缴纳资金增加。

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出235.25万元，其中：人员经费206.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金，较上年增加31.62万元，主要原因是：一是补缴2017年调入人员因衔接补缴的养老保险缴费、二是工资普涨且随之住房公积金也随之也增加；公用经费29.06万元，主要包括：维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，较上年增加5.71万元，主要原因是：2020年我单位多项业务的实施受到新型冠状病毒疫情影响，而2021年受此影响较小。

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为3.30万元，支出决算为3.28万元，完成预算的99.4%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算为2.98万元，完成预算的99.34%；公务接待费预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算的100.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务用车运行维护费零头剩余。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出3.28万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，占90.85%；公务接待费支出0.30万元，占9.15%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。较上年无变化。

　　公务用车购置及运行维护费支出2.98万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出2.98万元，用于我单位公务用车日常加油、维修、保养、保险等相关支出，车均运维费2.98万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.02万元，主要原因是响应号召落实厉行节俭，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.30万元。其中：国内公务接待费0.30万元，接待5批次，共接待20人次。主要用于一是招待古籍业务相关研究学者；二是外地赴我单位对接古籍业务的民委系统同志。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年无变化。

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年无政府性基金预算拨款支出。

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

　　2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额320.31万元。财政本年拨款金额319.75万元，财政拨款结转结余1.19万元，其他资金结转结余31.80万元。

　　（十一）政府采购支出情况

　　本部门2021年度政府采购支出合计191.38万元，其中：政府采购货物支出4.50万元，比2020年减少5.35万元，降低54.32%，主要原因是：因2020年我单位配置了一批办公设备，2021年配置需求减少；政府采购工程支出0.00万元，较上年无变化；政府采购服务支出186.88万元，比2020年增加1.23万元，增长0.66%，主要原因是：较2020年我单位业务工作开展受疫情影响较小。授予中小企业合同金额191.38万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额162.64万元，占政府采购支出合同总额的84.99%。

　　（十二）机关运行经费支出情况

　　本部门2021年度机关运行经费支出29.06万元，比2020年增加5.71万元，增长24.46%。主要原因是2020年我单位多项业务的实施受到新型冠状病毒疫情影响，而2021年受此影响较小。

　　（十三）国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆，主要用于：传送机要文件；我无单位价值50万元以上通用设备以及单位价值100万元以上专用设备。以上情况与上年相比，均无变化。

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，需要特别说明的是，我单位今年在决算中反映“古籍整理经费”、“非物质文化遗产保护专项”2个一般公共预算项目，但由于2021年在编制单位预算细化时候，当时按照财政厅要求在一体化系统把“古籍整理经费”项目细分为“古籍整理经费”、“综合运转保障经费”、“2021年信息化系统平台运行维护费”三个子项目，分别做了绩效评价。所以我单位今年实际组织对上述4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出319.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，总体绩效评价得分较高，评价结果优良。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　1.古籍整理经费项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.76分。全年预算数为295万元，执行数为258.4万元，完成预算的87.6%。项目绩效目标完成情况：数量指标-修版制作3套、印刷丛书4套全部完成，具体书目详见自评表内实际完成情况描述。因可持续影响指标-民族古籍影响力提升指标是一个循序渐进不断加强的指标，故绩效目标设置未设置满分，年初设置绩效目标时设置为满分80，故最终得分为88.76分。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		古籍整理经费
主管部门		内蒙古自治区民族事务委员会部门				实施单位		内蒙古自治区少数民族古籍征集研究室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	295.00	295.00		258.40		10	87.59		8.76
		其中：财政拨款	260.00	260.00		257.87		——	99.18		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	35.00	35.00		0.53		——	1.51		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		全区古籍工作					2021年度完成《达斡尔 鄂温克 鄂伦春族古籍文献汇编》项目，呼伦贝尔副都统衙门档案（清代部分）8卷的修版制作，完成《阿拉善和硕特旗蒙古文历史档案档案》10卷的修版制作，完成《蒙古文古籍精选》5卷本的修版制作；出版蒙古《格斯尔从书》4部，出版《蒙古托忒文汇集》4卷，出版《内蒙古民族古籍丛书》6种，出版《清代黑龙江将军衙门达斡尔族满文档案选编》（乾隆朝12卷）
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	修版制作	正向	等于	3	3	套	25	25
			印刷丛书	正向	等于	4	4	套	25	25
	效益指标	可持续影响指标	民族古籍工作影响力	定性		高中低	高		25	25
			古籍业务培训影响力	定性		高中低	高		5	5
总分									100	88.76

　　2.综合运转保障经费项目自评综述

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为28.7万元，执行数为28.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金执行完毕，时效指标-及时保证单位日常运转定性为优，偏差原因是因为财政一体化系统填报预算时系统默认设置年度分值为50，故得分为50，总分60，实际执行情况优。

　　

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		综合业务运转保障经费
主管部门		内蒙古自治区民族事务委员会部门				实施单位		内蒙古自治区少数民族古籍征集研究室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	28.70	28.70		28.70		10	100.00		10
		其中：财政拨款	28.70	28.70		28.70		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		弥补用于单位日常运行 公用经费不足部分					2021年经费用于弥补内蒙古自治区少数民族古籍征集研究室公用经费不足部分，保障单位日常运行顺畅。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	时效指标	及时保证单位日常运转	定性		优良中低差	优		50	50
总分									100	60

　　3.2021年信息化系统平台运行维护费项目自评综述

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.78分。全年预算数为9万元，执行数为8.8万元，完成预算的97.78%。项目绩效目标完成情况：时效指标-系统运行维护响应时间小于等于一分钟，按照国家网络安全相关要求标准测试完成了“内蒙古少数民族古籍与《格斯尔》网系统”与“格斯尔内容资源技术支撑平台系统”的网络安全等级保护的测评工作。因未购置硬件、新开发系统以及无法统计点击数量等原因，年初设置绩效目标时设置为满分80，故最终得分为89.78分。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		信息化系统平台运行维护费
主管部门		内蒙古自治区民族事务委员会部门				实施单位		内蒙古自治区少数民族古籍征集研究室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	9.00	9.00		8.80		10	97.78		9.78
		其中：财政拨款	9.00	9.00		8.80		——	97.78		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
							按照国家网络安全相关要求标准测试完成了“内蒙古少数民族古籍与《格斯尔》网系统”与“格斯尔内容资源技术支撑平台系统”的网络安全等级保护的测评工作，并按照要求进行了整改工作，取得了《等级保护测评报告》《等级保护测评证书》。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	正向	大于		0	个		0
			系统开发数量	正向	大于		0	个		0
		质量指标	系统故障率	反向	小于等于		5	%		0
			系统验收合格率	正向	大于		0	%		0
		时效指标	系统故障修复处理时间	反向	小于等于	1	1	小时	20	20
			系统运行维护响应时间	反向	小于等于	1	1	分钟	20	20
		成本指标	线路租用成本	反向	小于等于		0	万元		0
			年度维护成本增长率	反向	小于等于		0	%		0
			数据采购成本	反向	小于等于		0	万元		0
	效益指标	社会效益指标	主页点击量	正向	大于		1	万人		0
		可持续影响指标	系统正常使用年限	正向	大于	30	30	年	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	正向	大于	100	100	%	20	20
总分									100	89.78

　　4.非物质文化遗产保护专项项目自评综述

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.94分。全年预算数为24万元，执行数为23.85万元，完成预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：数量指标-培训人次大于等于目标值，顺利完成来自新疆、甘肃、吉林、辽宁、内蒙古等地的藏族格萨尔传承人、柯尔克孜族玛纳斯传承人、蒙古族江格尔传承人与蒙古族格斯尔传承人一起参加培训。偏差原因：因厉行节俭办培训，培训费用在综合定额内按实际支出金额结算，产生0.15万元零头余额。

　　

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		非物质文化遗产保护专项
主管部门		内蒙古自治区民族事务委员会部门				实施单位		内蒙古自治区少数民族古籍征集研究室
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	24.00	24.00		23.85		10	99.38		9.94
		其中：财政拨款	24.00	24.00		23.85		——	99.38		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		格斯尔艺人培训					已完成来自新疆、甘肃、吉林、辽宁、内蒙古等地的藏族格萨尔传承人、柯尔克孜族玛纳斯传承人、蒙古族江格尔传承人与蒙古族格斯尔传承人一起参加培训，交流技艺，共同提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	正向	大于等于	36	50	人数	33	33
	效益指标	可持续影响指标	参加培训人员水平	定性		高中低	高		24	22
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训者满意度	定性		高中低	高		33	32
总分									90	96.94

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　以非物质文化遗产保护专项项目为例，该项目绩效评价综合得分为96.94分，绩效评价结果为“优”。该项目自评报告如下：

　　1.项目基本情况

　　（1）项目基本情况简介。

　　2021年5月26日内蒙古自治区少数民族古籍征集研究室在内蒙古自治区民族事务委员会门户网站上发布了《八省区格斯（萨）尔说唱艺人高级研修班培训服务项目竞争性磋商公告》。2021年6月3日，组织召开了“八省区格斯（萨）尔说唱艺人高级研修班培训服务项目”竞争性磋商评审会议。按照《内蒙古自治区民族事务委员会机关自行采购货物和服务管理暂行办法》的相关评审要求，经专家组认真审定，最终确定中标实施单位为内蒙古立心文化传播有限公司。并与之签订了采购服务合同。

　　7月6日—7月15日，由八省区蒙古语文工作协作小组办公室、内蒙古自治区民族事务委员会主办，内蒙古自治区少数民族古籍征集研究室、赤峰市民族事务委员会、巴林右旗人民政府共同承办的“重温并贯彻习近平总书记关于格斯尔非物质文化遗产保护与传承重要讲话精神系列活动”在赤峰市举办。

　　（2）2019年7月15日，习近平总书记来到内蒙古考察

　　时同赤峰市巴林右旗《格萨（斯）尔》非物质文化遗产传承人亲切交谈并指出“要重视少数民族文化保护和传承，支持和扶持《格萨（斯）尔》等非物质文化遗产，培养好传承人，一代一代接下来、传下去”。本次活动的目的就是要重温并贯彻习近平总书记关于格斯尔非物质文化遗产保护与传承方面重要指示精神，把非物质文化遗产保护工作做好做实，培养好传承人，勉励他们把非物质文化遗产更好地传承下去。2021年恰逢中国共产党成立100周年，本次活动旨在认真学习贯彻习近平重要指示和讲话精神，铸牢中华民族共同体意识。

　　系列活动包括举办八省区格斯尔说唱艺人高级研修班、八省区“格斯尔杯”史诗说唱大赛、传承人进校园交流、重温并贯彻习近平总书记关于格斯尔非物质文化遗产保护与传承重要指示精神汇报演出暨颁奖典礼等，内容丰富，意义深远。研修班邀请三大史诗研究专家为传承人授课指导，邀请三大史诗艺人代表同台献艺，传承人之间相互切磋技艺，传承人观摩调研格斯尔传说风物，传承人进校园交流等形式，加强传承人的专业培训，提高传承人的政治站位，增强责任感和荣誉感，提高说唱技艺，使一批优秀的传承人脱颖而出，承担起让非物质文化遗产一代一代接下来，传下去的时代使命。来自新疆、甘肃、吉林、辽宁、内蒙古等地的藏族格萨尔传承人、柯尔克孜族玛纳斯传承人、蒙古族江格尔传承人与蒙古族格斯尔传承人一起参加培训，交流技艺，共同提升。

　　（3）绩效目标设定及指标完成情况。

　　预期目标：格斯尔艺人培训。

　　绩效目标实际完成情况：已完成来自新疆、甘肃、吉林、辽宁、内蒙古等地的藏族格萨尔传承人、柯尔克孜族玛纳斯传承人、蒙古族江格尔传承人与蒙古族格斯尔传承人一起参加培训，交流技艺，共同提升。

　　2.绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评目的。

　　通过对项目绩效评价，了解和掌握2021年度审计监督管理项目情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结管理经验，发现项目管理存在的问题，完善项目管理办法，进一步加强和规范项目资金管理，完善资金管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益，为后续项目资金投入提供参考和依据。同时促使项目实施单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高绩效管理水平，为项目后续管理等提供决策依据。

　　（2）项目资金投入情况。

古籍办格斯尔培训班费用清单
日期：2021年7月6日—7月15日  学员49人
项目	明细		标准（元）	数	量	天数	小计（元）	备注
培训费	住宿费	赤峰住宿	258	28	间	5	36120
		阿旗住宿	208	28	间	1	5824
			268	1	间	1	268	三人房一间
		巴林右旗住宿	258	4	间	3	3096	大床
			188	25	间	3	14100	双床
	伙食费	赤峰、阿旗	120	51	人	6	36720	含两位带班老师用餐
		巴林右旗	100	51	人	3	15300	含两位带班老师用餐
	场地费	多媒体教室（白天）	4000	1	个	4	16000	专题讲座
		多媒体教室（晚上）	1000	1	个	3	3000	晚上互动交流
	交通费	现场教学用车（商务）	2500	1	辆	2	5000	含司机住宿用餐
		现场教学用车（大客）	3300	1	辆	5	16500	含司机住宿用餐
	培训资料费	学员手册	50	60	份		3000	含老师、工作人员手册
		保险费	30	46	人		1380	含工作人员保险
			37	5	人		185	有5位学员年龄超过65岁，每单多7元
		学习用品等	90	49	份		4410	含老师、工作人员，结业证书、桌签、笔、资料袋、横幅、矿泉水、蒙汉翻译资料等
	师资费	专题教学师资费		10	位		26000
		师资往返交通、用餐费等					23963
		师资代扣税金					3320
		其他费用					24304	含设备租赁费用、医药费、教学管理费等
合计：238490元

　　本年度资金年初预算数24.00万元，其中：财政拨款24.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年预算数24.00万元，其中：财政拨款24.00万元，其他资金0.00万元。

　　本年度资金全年执行数23.85万元，其中：财政拨款23.85万元，其他资金0.00万元。

　　（3）项目资金产出情况。

　　内蒙古自治区少数民族古籍征集研究室2021年度非物质文化遗产保护专项项目年初预算资金24万元，全年预算资金为24万元，已到位项目资金为24万元。2021年度非物质文化遗产保护专项项目年初预算批复资金为24万元，全年预算资金为24万元，2021年度非物质文化遗产保护专项项目已执行23.85万元，资金执行率为99.38%，项目资金支出合理，支出控制在预算内，年度目标基本完成。

　　（4）项目资金管理情况。

　　为规范和加强专项资金的管理和使用，依据《内蒙古自治区对下转移支付管理办法》《内蒙古自治区本级项目支出预算管理办法》《内蒙古自治区民族事务委员会财务管理制度》《内蒙古自治区民族事务委员会绩效管理办法（试行）》。办法中要求规范管理和使用专项资金，开展监督检查工作，督促规范资金管理，提高财政资金使用效益。我单位严格按照办法中的要求，认真执行了专项资金的申报、审批、管理、使用和监督检查等工作。

　　3.项目绩效情况

　　（1）产出指标完成情况

　　①数量指标:

　　a.培训人次，目标值大于等于36人数，实际完成50人数，分值33，得分33。

　　②质量指标：无。

　　③时效指标：无。

　　④成本指标：无。

　　(2)效益指标完成情况

　　⑤经济效益指标：无。

　　⑥社会效益指标：无。

　　⑦生态效益指标：无。

　　⑧可持续影响指标

　　b.参加培训人员水平，目标值高中低，实际完成高，分值24，得分22。

　　(3)满意度指标完成情况

　　⑨服务对象满意度指标

　　c.参加培训者满意度，目标值高中低，实际完成高，分值33，得分32。

　　（4）自评得分情况

　　本项目绩效自评得分96.94分，等级为优。

　　4．存在问题

　　（1）项目立项、实施存在问题：在项目立项时严格按照有关要求立项，遵照项目有关规定，不存在立项问题。项目组织实施按全年工作任务进行分类，专人负责，集体分工协作。严格按照年初确定的工作目标，明确组织实施措施和策略，确保项目正常有序的开展，项目实施过程中，不存在此类问题。

　　（2）资金管理使用存在问题：资金使用严格按照专项资金管理办法要求，规范管理、使用专项资金，并开展监督检查工作，督促规范资金管理，资金管理使用方面不存在此类问题。

　　5．其他需要说明的问题

　　（1）后续工作计划：下一步将进一步细化预算项目，科学合理规划预算资金额度，提高财政资金的使用效率。加大培训力度，规范经费申报及绩效目标，引导项目实施部门提高绩效管理水平。将绩效自评工作作为项目的重要组成部分，通过自评得分对项目决策提供科学有效的信息，切实提升决策能力，加强对经费的监督、管理，按期完成任务取得预期成效，并对经费使用情况进行绩效考核，按规定期限完成目标任务，促进项目出成果、出效益，切实提高财政资金使用效率与效益。

　　（2）措施及办法：继续通过年初设定绩效目标，年中进行绩效执行监控，年末进行绩效自评的方式对各项目实施情况进行跟踪，并充分利用绩效评价结果，进一步改进工作方式、方法，提升项目执行的成果和效益。

　　我单位无重点项目。

　　第三部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：郝寅鑫   联系电话：0471-6945760

原文链接：http://mw.nmg.gov.cn/xw/tzgg/202209/t20220922_2139331.html
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