目录

　　第一部分 单位基本情况

　　一、主要职能职责

　　二、单位机构设置及决算构成情况

　　第二部分 2021年度单位决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

　　（十一）政府采购支出情况

　　（十二）机关运行经费支出情况

　　（十三）国有资产占用情况

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果

　　（三）单位评价项目绩效评价结果

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 单位决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位基本情况

　　一、主要职能职责

　　承担机关后勤保障服务工作。主要包括：车辆管理、物业管理、绿化植树、综合治理、办公用品采购及保管发放等日常运行后勤保障工作，负责本级及中心固定资产账目、固定资产的汇总上报、处置等工作，机关交办的其他临时性工作。

　　二、单位机构设置及决算构成情况

　　（一）机构设置情况

　　1.单位性质

　　内蒙古自治区民族事务委员会机关事务服务中心为自治区民族事务委员会所属正处级公益一类事业单位。

　　2.编制及内设科室情况

　　核定编制8人，截至2021年12月底在职人员6人，退休人员已全部归社保局管理。根据编办内机编办发﹝2020﹞130号文件精神，撤销内蒙古自治区民族事务委员会机关事务服务中心。内蒙古自治区蒙古语言文字研究应用中心更名后挂内蒙古自治区民族事务委员会综合保障中心牌子，编制及在职人员全部移交新单位，不在设立科室。

　　（二）纳入单位决算情况

　　从决算构成看，纳入本单位2021年度单位决算编制范围的预算共计1家，详细情况见表：

　　

序号	名称
1	内蒙古自治区民族事务委员会机关事务服务中心

　　第二部分 2021年度单位决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　2021年度收入、支出决算总计269.52万元。与年初预算相比，收、支总计增加53.71万元，增长24.89%，变动原因是年初结转结余资金纳入决算的金额增加。

　　2021年度财政拨款收入、支出决算总计200.14万元。与年初预算相比，收、支总计减少15.67万元，减少7.26%，变动原因是截至2021年12月底未能支出资金由财政收回。

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2021年度收入总计269.52万元，其中：本年收入合计199.73万元，年初结转和结余69.79万元；支出总计269.52万元，其中：本年支出199.94万元，年末结转和结余69.58万元。与2020年度相比，收入支出总计增加34.02万元，增长14.45%，主要原因一是发生车辆大修理，公务用车维护费用增加；二是国产化替代导致办公耗材支出增加。

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　本单位2021年度收入合计199.73万元，其中：财政拨款收入199.73万元，占100.00%。

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　本单位2021年度支出合计199.94万元，其中：基本支出82.53万元，占41.27%；项目支出117.42万元，占58.73%。

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2021年度财政拨款收入总计200.14万元，其中：年初结转和结余0.41万元；支出总计200.14万元，其中：年末结转和结余0.26万元。与2020年度相比，收入支出总计增加34.03万元，增长20.49%。主要原因一是发生车辆大修理，公务用车维护费用增加；二是国产化替代导致办公耗材支出增加。

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计199.88万元，其中：基本支出82.46万元，占41.26%；项目支出117.42万元，占58.74%。

　　一般公共预算财政拨款支出199.88万元。与年初预算相比，增加15.93万元，下降7.38%,变动原因截至2021年12月底未能支出资金由财政收回。其中：

　　1.一般公共服务（类）

　　（1）民族事务（款）机关服务（项）。年初预算59.26万元，决算支出58.81万元，完成年初预算的99.24%。决算数与年初预算数的差异原因人员经费产生结余由财政收回。

　　（2）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算132.5万元，决算支出117.42万元，完成年初预算的88.62。决算数与年初预算数的差异原因截至2021年12月底未能支出结余资金由财政收回。

　　2.社会保障和就业支出（类）

　　（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.61万元，决算支出2.11万元，完成年初预算的0.81%。决算数与年初预算数的差异原因是人员经费产生结余由财政收回。

　　（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算6.78万元，决算支出6.70万元，完成年初预算的98.82%。决算数与年初预算数的差异原因是截至2021年12月底未能支出资金结余由财政收回。

　　（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3.39万元，决算支出3.35万元，完成年初预算的98.82%。决算数与年初预算数的差异原因是截至2021年12月底未能支出结余资金由财政收回。

　　3.卫生健康支出（类）

　　（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算3.09万元，决算支出3.09万元，完成年初预算的100%。

　　（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.49万元，决算支出2.49万元，完成年初预算的100%。

　　4.住房保障支出（类）

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.69万元，决算支出5.91万元，完成年初预算的103.87%。决算数与年初预算数的差异原因是公积金核定基数变更，增加支出。

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出82.46万元，其中：人员经费79.51万元，主要包括：基本工资23.23万元，津贴补贴13.49万元，绩效工资17.87万元， 机关事业单位基本养老保险缴费6.7万元，职业年金缴费3.35万元，职工基本医疗保险缴费3.36万元，公务员医疗补助缴费2.49万元，其他社会保障缴费1万元，住房公积金5.91万元，退休费2.11万元，较上年增加2.77万元，主要原因是：公积金及社保费用核定基数变更增加支出；公用经费2.96万元，主要包括：办公费0.98万元，工会经费0.88万元，福利费1.1万元，较上年增加1.46万元，主要原因是：工会经费和福利费支出增加。

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为37.50万元，支出决算为18.21万元，完成预算的48.55%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为37.50万元，支出决算为18.21万元，完成预算的48.55%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因是根据八项规定及压缩一般性支出要求尽量减少开支。

　　2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出18.21万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出18.21万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置及运行维护费支出18.21万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出18.21万元，用于汽油、维修、保险、过路过桥费、停车费等支出，车均运维费4.55万元，公务用车运行维护费支出较上年增加6.31万元，主要原因是由于车辆老化发生大型维修费用，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元。

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元。

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加（0.00万元，增长（减少）0.00%。

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

　　2021年，单位预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额117.42万元。财政本年拨款金额117.42万元，财政拨款结转结余0.19万元，其他资金结转结余0.00万元。

　　（十一）政府采购支出情况

　　本单位2021年度政府采购支出合计28.95万元，其中：政府采购货物支出11.03万元，比2020年增加7.61万元，增长222.81%，主要原因是新进人员采购办公家具；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出17.92万元，比2020年减少3.07万元，降低14.63%，主要原因是零星维修费采购比上年减少。授予中小企业合同金额27.35万元，占政府采购支出合同总额的94.47%。其中：授予小微企业合同金额13.73万元，占政府采购支出合同总额的47.43%。

　　（十二）机关运行经费支出情况

　　本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。

　　本单位不属于财政部机关运行经费支出统计口径单位，2021年日常公用经费2.96万元，主要包括：办公费0.98万元，工会经费0.88万元，福利费1.1万元，较上年增加1.46万元，主要原因是：工会经费和福利费支出增加。

　　（十三）国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0.00台;价值100万元以上专用设备0台，比2020年增加0.00台。

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　我中心对2020年度单位预算项目绩效目标进行了编制，主要考虑项目资金目标的完整性、相关性、适当性和可行性等4个方面因素，并结合各项目功能特性对项目资金绩效中期目标（2020-2022年）和2020年绩效目标及预期产出、效果和满意度指标等进行了填制。项目资金绩效目标设置依据《财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（财预〔2011〕285号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于推进预算绩效管理工作的意见》（内政办发〔2014〕70号）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区本级单位预算支出绩效考评管理暂行办法的通知》（内政办发〔2007〕119号），结合主管单位自治区民族事务委员会有关发展规划及规范性文件等。通过组织座谈、收集和查阅资料、专家咨询、电话沟通、实地调研等多种方式编制项目资金绩效目标，并制定绩效评价指标。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共1个项目，涉及资金117.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在单位决算中反映“机关运行后勤保障经费”项目的绩效自评结果。

　　1、机关运行后勤保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结果为“优”，全年预算数为132.5万元，执行数为117.42万元，完成预算的88.62%。项目绩效目标完成情况优，详见自评表。

　　项目支出绩效自评表

　　（2021年度）

　　

项目名称		民族工作运转保障			项目负责人及电话	阿拉坦巴根那  4395121
主管单位		内蒙古自治区民族事务委员会			实施单位	保障中心
项目预算执行情况（万元）		年初预算	全年预算数（A）		全年 　　执行数 　　（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度奖金总额	132.5万		117.42万	10分	88.62	8.86
		其中： 　　财政拨款	132.5万		117.42万	10分	88.62	8.86
		其他资金
年度总体目标完成 　　情况	预期目标				目标实际完成情况
	根据自治区党组工作部署，保障好委本级民族工作、机关后勤工作运转。提供机要、保密工作等公务用车，提供民族工作公务用车、租车服务，确保绿化植树、综合治理正常运行，保障委本级办公正常，并负责为民族工作、机关运转临时聘用人员劳务费发放及社会保险缴费工作，做好机关后勤保障工作。				完成了预期目标。
绩效 　　指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期 　　指标值	实际完成 　　指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	保障次数	12.5	50	50	12.5	无
		质量指标	保障达标情况	12.5	优良中差	优	12.5	无
		时效指标	保障响应及时率	12.5	优良中差	优	12.5	无
		成本指标	保障成本	12.5	132.5	117.42	11.08	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	-	-	-	-	-	无
		可持续影响 　　指标	保障机关正常运行	30	优良中差	优	30	无
	满意度 　　指标 　　（10分）	服务对象 　　满意度指标	使用部门满意度	10	100%	100%	10	无
总分				100			97.44

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业固定资产出租收入等。各从本级财政单位以外的同级取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政或参照公务员法管理事业的单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：陈红艳 联系电话：0471-6945473

原文链接：http://mw.nmg.gov.cn/xw/tzgg/202209/t20220921_2138900.html
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