目录

　　第一部分部门基本情况

　　一、主要职能职责

　　二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分2021年度部门决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

　　（十一）政府采购支出情况

　　（十二）机关运行经费支出情况

　　（十三）国有资产占用情况

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　（三）部门评价项目绩效评价结果

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分部门基本情况

　　一、主要职能职责

　　内蒙古地方民族语文杂志社宣传贯彻党和国家关于民族工作及民族语文工作的方针政策；研究和介绍国内外蒙古语文文字工作发展动态和科研成果，研究蒙古语言文字学术理论；承担内蒙古自治区民族事务委员会蒙古文政务网站信息的选编、翻译、审核和上传等工作；承担自治区民族事务委员会交办的其他相关工作。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.内蒙古地方民族语文杂志社根据单位职责分工，本单位内设机构包括内设机构3个，即办公室、信息翻译室、编辑部。本部单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古地方民族语文杂志社

　　第二部分2021年度部门决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　2021年度收入、支出决算总计365.00万元。与年初预算相比，收、支总计增加30.59万元，增长9.15%，变动原因：主要原因是人员变动基本支出增加、新增30万元网站维护运行费导致。

　　2021年度财政拨款收入、支出决算总计311.35万元。与年初预算相比，收、支总计减少23.06万元，减少6.89%，变动原因：因人员变动基本支出减少导致。

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2021年度收入总计365.00万元，其中：本年收入合计299.10万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余65.90万元；支出总计365.00万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余57.33万元。与2020年度相比，收入支出总计减少0.66万元，下降0.18%，主要原因：因人员工资支出减少，年末结转结余减少8.57万元导致。

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　本部门2021年度收入合计299.10万元，其中：财政拨款收入299.10万元，占100.00%；

　　

　　图1：收入决算图

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　本部门2021年度支出合计307.67万元，其中：基本支出209.63万元，占68.13%；项目支出98.05万元，占31.87%；

　　

　　图2：支出决算图

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2021年度财政拨款收入总计311.35万元，其中：年初结转和结余12.26万元；支出总计311.35万元，其中：年末结转和结余12.26万元。与2020年度相比，收入支出总计增加3.23万元，增长1.05%。主要原因：因专项项目经费的增加导致。

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计299.10万元，其中：基本支出201.05万元，占67.22%；项目支出98.05万元，占32.78%。

　　一般公共预算财政拨款支出299.10万元。与年初预算相比，减少35.31万元，下降10.56,变动原因：因做预算时两名人员未办理退休。

　　（一）一般公共服务（类）

　　1.民族事务-其他民族事务支出。年初预算69万元，决算支出68.05万元，完成年初预算的98.62%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情原因公务接待费未支出，差旅费等有剩余部分。

　　2.民族事务-民族工作专项。年初预算30万元，决算支出30万元，完成年初预算的99.98%。决算数与年初预算数无差异。

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出201.05万元，其中：人员经费190.83万元，主要包括：基本工资53.11万元、津贴补贴34.07万元、绩效工资37.23万元、其他社会保障缴费2.52万元、基本养老保险支出14.69万元、职业年金缴费7.31万元、事业单位医疗保险缴费6.74万元、公务员医疗补助8.17万元、住房公积金13.51万元、退休费10.79万元。较上年减少30.64万元，主要原因是：因做预算时两名人员未办理退休导致。公用经费10.22万元，主要包括：工会经费2.40万元，福利费3.40万元，公务用车运行维护费2.20万元，其他交通费用1.30万元，其他商品和服务支出0.93万元。较上年增加0.82万元，主要原因是：其他商品和服务支出和其他交通费用的增加导致。

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为2.45万元，支出决算为2.20万元，完成预算的89.78%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为2.20万元，支出决算为2.20万元，完成预算的99.98%；公务接待费预算为0.25万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因疫情原因未支出公务接待费。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出2.20万元，公务用车购置及运行维护费支出2.20万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元。

　　公务用车购置及运行维护费支出2.20万元。其中：公务用车运行维护费支出2.20万元，用于车辆保险服务，加油服务，维修保养等费用，车均运维费2.20万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.15万元，主要原因是：压减支出，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.25万元，主要原因是因疫情原因未产生公务接待费用。

　　关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，

　　我单位2021年度无政府性基金预算拨款支出。

　　关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

　　2021年，单位预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额98.05万元。财政本年拨款金额98.05万元，财政拨款结转结余0.04万元，其他资金结转结余22.79万元。

　　（十一）政府采购支出情况

　　本部门2021年度政府采购支出合计17.63万元，其中：政府采购货物支出7.43万元，比2020年增加4.92万元，增长195.97%，主要原因是：替换电脑设备导致采购打印机墨盒硒鼓等费用增加。政府采购服务支出10.20万元，比2020年减少6.32万元，降低38.25%，主要原因是：缩减经费原因。授予中小企业合同金额17.63万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.65万元，占政府采购支出合同总额的3.68%。

　　（十二）机关运行经费支出情况

　　我单位机关运行经费10.22万元，其中：工会经费2.40万元，福利费3.40万元，公务用车运行维护费2.20万元，其他交通费用1.30万元，其他商品和服务支出0.93万元。

　　（十三）国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，主要是用于日常业务使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0台（套）。

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：二级项目2个，共涉及资金98.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“《蒙古语文》杂志社出版综合业务费、民族工作运转保障”2个项目开展了部门评价。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门今年在在部门决算中反映“《蒙古语文》杂志社出版综合业务费”、“民族工作运转保障”共2个项目的绩效自评结果。

　　《蒙古语文》杂志社出版综合业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.86分。全年预算数为69万元，执行数为68.05万元，完成预算的98.62%。项目绩效目标完成情况：宣传贯彻党和国家关于民族工作及民族语文工作的方针政策 研究和介绍国内外蒙古语文工作发展动态交流和推广蒙古语文工作信息和研究成果，完成全年12期月刊。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：绩效评价是提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。强化质量，按时完成绩效自评工作。强化落实，按时完成绩效自评工作。加强与各业务科室的沟通配合、按时完成本部门绩效自评工作。通过蒙古语文杂志出版综合业务费开展的绩效自评结果，在今后我部门的一般公共预算项目支出中，需要加强专项资金的使用，进一步加强预算管理和绩效评价工作。

项目支出绩效自评表 (2021年度）
项目名称		《蒙古语文》杂志社出版综合业务费
主管部门		内蒙古自治区民族事务委员会部门						实施单位		内蒙古地方民族语文杂志社
项目资金 （万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额		69.00		69.00		68.05		10	98.62		9.86
		其中：财政拨款		69.00		69.00		68.05		——	98.62		——
		上年结转资金		0.00		0.00		0.00		——	0		——
		其他资金		0.00		0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标							实际完成情况
		宣传贯彻党和国家关于民族工作及民族语文工作的方针 政策 研究和介绍国内外蒙古语文工作发展动态 交流和推广蒙古语文工作信息和研究成果，完成全年12期月刊。							宣传贯彻党和国家关于民族工作及民族语文工作的方针 政策 研究和介绍国内外蒙古语文工作发展动态 交流和推广蒙古语文工作信息和研究成果，完成全年12期月刊。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质		指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	完成12期月刊		正向		大于等于	12	12	期	30	30
		质量指标	关于民族政策宣传		正向		大于等于	95	95	篇	10	10
		时效指标	杂志出刊完成情况		正向		大于等于	12%	12	月	5	5
		成本指标	杂志印刷成本		正向		等于	6	6	元	5	5
	效益指标	社会效益指标	向社会宣传民族工作的方针政策		正向		大于等于	90	90	%	15	15
		可持续影响指标	研究蒙古语言文字学术理论		正向		大于等于	90	90	%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	对全区使用蒙古语文的读者满意度		正向		大于等于	98	98	%	10	10
总分											100	99.86

　　2.民族工作运转保障项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为30万元，执行数为29.99万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：宣传和贯彻党和国家关于民族工作及民族语文工作的政策方针;以内蒙古自治区汉文政府政务网站为主，以国家民委、新华网、内蒙古日报等网站为辅，下载、翻译、上传民族工作相关信息;全年完成近100万文字信息的翻译上传工作。发现的主要问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：我社2022年争取在年度考核评比中进入前10名，宣传好、发挥好内蒙古自治区民族事务委员会蒙古文政务网站及蒙古文公众号职能作用。严格落实按月工作总结和工作计划，及时补充工作当中的不足之处，严格落实内蒙古自治区翻译中心各项工作要求，为翻译专业技术人员提供服务，充分发挥好政务网站的职能作用。通过民族工作运转保障专项资金开展的绩效自评结果，在今后我部门的一般公共预算项目支出中，需要加强专项资金的使用，进一步加强预算管理和绩效评价工作。

　　

项目支出绩效自评表 (2022年度）

项目名称

民族工作运转保障

主管部门

内蒙古自治区民族事务委员会部门

实施单位

内蒙古地方民族语文杂志社

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率（%）

得分

年度资金总额

30.00

30.00

29.99

10

99.97

10

其中：财政拨款

30.00

30.00

29.99

——

99.97

——

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

其他资金

0.00

0.00

0.00

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障内蒙古民族事务委员会政务网站蒙文版的正常运行。

宣传和贯彻党和国家关于民族工作及民族语文工作的政策方针;以内蒙古自治区汉文政府政务网站为主，以国家民委、新华网、内蒙古日报等网站为辅，下载、翻译、上传民族工作相关信息;全年完成近100万文字信息的翻译上传工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

绩效指标

产出指标

数量指标

下载、翻译并上传2021年内蒙古自治区民委汉文网站信息

正向

大于等于

70篇/月

70篇/月

篇

30

30

质量指标

通过内蒙古自治区翻译中心年度考核

定性

合格

合格

10

10

时效指标

每月月底完成

定性

合格

合格

5

5

成本指标

内蒙古自治区民族事务委员会蒙古文政务网站（公众号）稿酬发行标准（试行）

反向

小于等于

1.4万/月

1.4万/月

5

5

效益指标

社会效益指标

发挥政务网站职能

定性

合格

合格

15

15

可持续影响指标

更大范围内发挥好蒙古文政务网站职能

定性

合格

合格

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

翻译专业技术人员

正向

大于等于

100%

100%

10

10

总分

100

100

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　以“民族工作运转保障项目”为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　第三部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：苏布德   联系电话：0471-6558374

　　

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表.xlsx

　　二、收入决算表.xlsx

　　三、支出决算表.xlsx

　　四、财政拨款收入支出决算总表.xlsx

　　五、项目收入支出决算表.xlsx

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx

原文链接：http://mw.nmg.gov.cn/xw/tzgg/202209/t20220920_2138109.html
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