目录

　　第一部分单位基本情况

　　一、主要职能职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分2021年度单位决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

　　（十一）政府采购支出情况

　　（十二）机关运行经费支出情况

　　（十三）国有资产占用情况

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果

　　（三）单位评价项目绩效评价结果

　　第三部分名词解释

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分单位决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分单位基本情况

　　一、主要职能职责

　　为自治区民委机关提供综合支持保障工作；开展蒙古语言文字信息化编码等相关标准与网络信息安全测查认证、咨询服务和培训工作;研究蒙古语言文字的规范化、标准化、信息化和法治化。承担蒙古语言文字数据资源采集、整理和应用推广等工作；开展蒙古语言文字应用培训及水平等级考试；为全区蒙古语文工作及八省区蒙古语文工作协作交流和培训教育提供服务；承担自治区民族事务委员会交办的其他相关工作。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　1.根据内机编办发【2020】130号文件，关于自治区民族事务委员会所属事业单位机构职能编制的批复，内蒙古自治区地方语言文字研究应用中心（挂内蒙古自治区民族事务委员会综合保障中心牌子），为自治区民族事务委员会所属相当于正处级公益一类事业单位。设置内设科室6个：综合科、信息技术推广科、应用研究室、测查认证科、考务科、八协服务培训科。核定事业编制39名，核定处级领导指数4名（1正3副），核定科级领导指数11名（6正5副）。2021年末，在职人员31名（其中2020年末在职人员26人，2021年事业单位机构改革转隶6人，退休1人），退休人员13名。本单位无下属单位。

　　2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古自治区地方语言文字研究应用中心（内蒙古自治区民族事务委员会综合保障中心）

　　第二部分2021年度单位决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　2021年度收入、支出决算总计1,868.99万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,136.49万元，增155.15%，变动原因：1.增加新增项目收支1133.96万元，其中民族语言文字数字资源建设与共享项目523.65万元、民族语言文字信息化技术研发与推广服务项目395.10万元、办公楼维修改造工程137.78万元、蒙古语言文字大数据平台研究与建设61.53万元（二年期项目，其中结转下年度即2022年17.47万元执行）、机关调整预算本中心追加支出信息化系统平台运行维护费项目15.9万元。2.人员变动基本支出减少17.74万元。3.年末结转结余20.23万元。

　　2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,860.27万元。与年初预算相比，收、支总计增加1127.76万元，增长153.96%，变动原因：1.增加新增项目收支1127.76万元，其中民族语言文字数字资源建设与共享项目523.65万元、民族语言文字信息化技术研发与推广服务项目395.10万元、办公楼维修改造工程137.78万元、蒙古语言文字大数据平台研究与建设61.53万元（二年期项目，其中结转下年度即2022年17.47万元执行）、机关调整预算本中心追加支出信息化系统平台运行维护费项目15.9万元。2.人员变动基本支出减少17.74万元。3.年末结转结余11.54万元。

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2021年度收入总计1,868.99万元，其中：本年收入合计1,840.28万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余28.70万元；支出总计1,868.99万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余20.23万元。与2020年度相比，收入支出总计增加718.25万元，增长62.42%，主要原因：一是增加项目支出（本年度新增4个项目）778.25万元；二是基本支出减少51.53万元（2020年补交以前年度职业年金等，本年度正常缴纳）。三是年末结转结余减少8.47万元。

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　本单位2021年度收入合计1,840.28万元，其中：财政拨款收入1,840.28万元，占100.00%；

　　图1：收入决算图

　　

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　本单位2021年度支出合计1,848.75万元，其中：基本支出353.95万元，占19.15%；项目支出1,494.81万元，占80.85%；

　　图2：支出决算图

　　

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2021年度财政拨款收入总计1,860.27万元，其中：年初结转和结余19.99万元；支出总计1,860.27万元，其中：年末结转和结余11.54万元。与2020年度相比，收入支出总计增加744.32万元，增长66.70%。主要原因：一是增加科学技术支出61.53万元；二是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出合计减少25.77万元；三是新增项目增加支出708.56万元。

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,848.73万元，其中：基本支出353.92万元，占19.14%；项目支出1,494.81万元，占80.86%。

　　一般公共预算财政拨款支出1,848.73万元。与年初预算相比，增加1,116.23万元，增长152.39%,变动原因：新增加4个项目金额合计为1118.06万元，追加信息化系统平台运行维护费22.69万元，上年结转项目减少6.78万元，人员变动减少基本支出17.74万元。其中项目支出：民族语言文字数字资源建设与共享项目523.65万元、民族语言文字信息化技术研发与推广服务项目395.10万元、办公楼维修改造工程137.78万元、蒙古语言文字大数据平台研究与建设61.53万元。

　　（一）一般公共服务（类）

　　1．民族事务-其他民族事务支出。年初预算360.85万元，决算支出1430.18万元，完成年初预算的396.33%。决算数与年初预算数的主要差异原因：增加民族语言文字数字资源建设与共享项目523.65万元、增加民族语言文字信息化技术研发与推广服务项目395.10万元、增加办公楼维修改造工程137.78万元。

　　2.科学技术支出-其他应用研究支出。年初预算80万元，决算支出61.53万元。决算数与年初预算数的差异原因：二年期项目，2021年度执行蒙古语言文字大数据平台研究与建设61.53万元，结转下年度即2022年度执行18.47万元。

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出353.92万元，其中：人员经费335.02万元，主要包括：基本工资94.95万元、津贴补贴56.33万元、绩效工资75.47万元、其他社会保障缴费3.75万元、事业单位离退休7.77万元、基本养老保障缴费32.14万元、职业年金缴费15.59万元、事业单位医疗保险缴费14.27万元、公务员医疗补助9.57万元、住房公积金25.18万元。较上年减少31.47万元，主要原因是：2020补交职工以前年度职业年金，2021年度正常缴纳。公用经费18.90万元，主要包括：办公费2.30万元、电费0.34万元、物业管理费2.86万元、工会经费3.97万元、福利费4.96万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他商品服务支出0.97万元，较上年增加2.99万元，主要原因是：2020年新考录人员6人，2021年度新增的公用经费。

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为3.50万元，支出决算为3.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

　　财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出3.50万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年增减无变化。

　　公务用车购置及运行维护费支出3.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车购置支出较上年增减无变化。公务用车运行维护费支出3.50万元，用于公务用车车辆保养、加油、保险服务，车均运维费3.50万元，公务用车运行维护费支出较上年增减无变化。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增减无变化。

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年无政府性基金预算拨款支出。与上年相比无变化。

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比增减无变化。

　　本年无国有资本经营预算拨款支出，与上年相比增减无变化。

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

　　2021年，单位预算安排项目6个，实施项目6个，完成项目6个，项目支出总金额1,494.81万元。财政本年拨款金额1,494.73万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余7.00万元。

　　（十一）政府采购支出情况

　　本单位2021年度政府采购支出合计1,282.90万元，其中：政府采购货物支出1.49万元，比2020年减少21.16万元，降低93.44%，主要原因是：2021年度无空调、LED、会议座椅采购需求；政府采购工程支出128.35万元，比2020年增加128.35万元，增长100%，主要原因是：增加办公楼维修改造工程项目预算金额132万元。政府采购服务支出1,153.07万元，比2020年增加727.97万元，增长171.25%，主要原因是：增加民族语言文字数字资源建设与共享项目、增加民族语言文字信息化技术研发与推广服务项目、增加办公楼维修改造工程项目中监理、造价、设计服务。授予中小企业合同金额1,282.90万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额1,282.90万元，占政府采购支出合同总额的100%。

　　（十二）机关运行经费支出情况

　　本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年相比增减无变化。

　　我单位属于公益一类事业单位，预算公开基本支出中公用经费安排9.7万元，其中财政拨款预算9.7万元，占100%。全部是基本支出中公用经费，不包括项目支出相关科目。按经济分类如下：办公费2.3万元、电费0.34万元、物业管理费用2.86万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他商品和服务支出0.7万元。

　　（十三）国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0套，比2020年减少1套，变化原因为资产重分类通用设备1套变更为无形资产；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年相比增减无变化。

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1440.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算等其他预算项目。

　　组织对“民族语言文字数字资源建设与共享项目”、“民族语言文字信息化技术研发与推广服务项目”、“办公楼维修改造工程项目”、“信息化系统平台运行维护费项目”、、“民族语言文字相关技术研究应用推广综合经费项目”、“蒙古语言文字大数据平台研究与建设项目”6个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1440.28万元，形成6个自评报告。

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在单位决算中反映“民族语言文字数字资源建设与共享项目”、“民族语言文字信息化技术研发与推广服务项目”、“办公楼维修改造工程项目”、“信息化系统平台运行维护费项目”、“民族语言文字相关技术研究应用推广综合经费项目”、“蒙古语言文字大数据平台研究与建设项目”，6个一般公共预算项目，共6个项目的绩效自评结果。

　　1.民族语言文字数字资源建设与共享项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.91分。全年预算数为528.5万元，执行数为523.65万元，完成预算的99.08%。项目绩效目标完成情况：专题建设项目、影视建设项目、推广应用项目、课件建设项目、文档建设项目、审核加工项目已全部完成并达到预期目标。

　　发现的主要问题及原因：项目实施存在问题。

　　因疫情原因影响资源建设进度，实际完成时间比合同约定期限稍有延后。

　　下一步改进措施：积极与承建方沟通协调，克服因各类不确定因素导致的困难，在保证资源质量的基础上尽快完成建设工作，目前已完成全部资源的建设工作。

　　

项目支出绩效自评表    (2021年度）
项目名称		民族语言文字数字资源建设与共享
主管部门		内蒙古自治区民族事务委员会部门				实施单位			内蒙古自治区地方语言文字研究应用中心
项目资金    （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数			分值		执行率（%）			得分
		年度资金总额	528.50	528.50		523.65			10		99.08			9.91
		其中：财政拨款	528.50	528.50		523.65			——		99.08			——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00			——		0			——
		其他资金	0.00	0.00		0.00			——		0			——
年度总体目标		预期目标								实际完成情况
		进一步加强“语言文字数字资源建设与共享工程”资源建设，是蒙古文数字资源实现共建共享的需要；“蒙古语资源网”持续良好发展的需求；不断满足人民群众对数字化信息资源的需求；科学保护少数民族语言文化，传承和弘扬中华文化的需求								已保质保量完成全部预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质		指标方向	年度指标值		实际完成值		计量单位	分值		得分
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1.制作3部时长约3分钟的动画宣传片、6期10分钟以内专题宣传片、建设数字化展厅、制作40个海报、制作16开50页的宣传册1000册。		正向		大于等于	69.0		69		分钟	2		2
			指标2.建设7门课共计425节课程。		正向		大于等于	4300.0		4300		分钟	2		2
			指标3.建设总量不少于3.5万篇，每篇平均不少于500字，资源字数总量达到1800万字的文档资源。		正向		大于等于	1800.0		1800		万字	2		2
			指标4.完成6295条、近8TB、3500小时视频资源的上传、编目、校对、审核、发布等资源后续加工服务。		正向		大于等于	8.0		8		TB	2		2
			指标5.建设25部蒙古语电影，不少于2500分钟、标准蒙古语配音音频不少于2000分钟、蒙汉对照台词本不少于60万词、预告宣传片不少于80分钟。		正向		大于等于	25.0		25		部	2		2
			指标6.建设视频资源总容量不低于300GB；资源时间总长度不低于475分钟；资源条数不低于155条。		正向		大于等于	0.3		0.3		TB	3		3
		质量指标	指标3.如期完成总量不少于3.5万篇，每篇平均不少于500字，资源字数总量达到1800万字的文档资源建设工作。		正向		大于等于	1800.0		1800		万字	7		7
			指标1.如期完成3部时长约3分钟的动画宣传片、6期10分钟以内专题宣传片、数字化展厅、40个海报、16开50页的宣传册1000册等的制作与建设。满足招标文件相关内容要求。		正向		大于等于	69.0		69		分钟	2		2
			指标2.如期完成7门课共计425节课程的建设工作。		正向		大于等于	4300.0		4300		分钟	2		2
			指标4.如期完成6295条、近8TB、3500小时视频资源的上传、编目、校对、审核、发布等资源后续加工服务。		正向		大于等于	8.0		8		TB	2		2
			指标5.如期完成25部蒙古语电影的建设工作。		正向		大于等于	25.0		25		部	2		2
			指标6.如期完成建设视频资源总容量不低于300GB；资源时间总长度不低于475分钟；资源条数不低于155条。		正向		大于等于	0.3		0.3		TB	2		2
		时效指标	指标6.专题建设项目计划完成时间5个月。		反向		小于等于	5.0		5		月	2		2
			指标5.影视建设项目计划完成时间5个月。		反向		小于等于	5.0		5		月	1.5		1.5
			指标1.推广应用项目计划完成时间5个月。		反向		小于等于	5.0		5		月	2		2
			指标2.课件建设项目计划完成时间5个月。		反向		小于等于	5.0		5		月	1.5		1.5
			指标3.文档建设项目计划完成时间5个月。		反向		小于等于	5.0		5		月	1.5		1.5
			指标4.审核加工项目计划完成时间5个月。		反向		小于等于	5.0		5		月	1.5		1.5
		成本指标	年初预算指标528.5万元		反向		小于等于	528.5		523.65		万元	10		10
	效益指标	经济效益	本项目对数字化资源共建共享产生可持续影响。		定性			2.0		2		其他	5		5
		社会效益	根据数量、质量实际完成量及时效、成本综合算出。		定性			2.0		2		其他	10		10
		生态效益	建设数字化资源		定性			2.0		2		其他	5		5
		可持续影响	根据数量、质量实际完成量及时效、成本综合算出。		定性			2.0		2		其他	10		10
	满意度指标	服务对象满意度	均按照招标文件要求作出服务对象满意度情况。		定性			2.0		2		其他	10		10
总分													100		99.91

　　2.民族语言文字信息化技术研发与推广服务项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.84分。全年预算数为401.5万元，执行数为395.1万元，完成预算的98.41%。项目绩效目标完成情况：蒙古语言文字信息化技术研发、培训推广、技术咨询、项目监理、绩效评价、资金审计、系统运维服务已全部完成并达到预期目标。

　　（一）发现的主要问题及原因：项目实施存在问题。

　　由于新型冠状病毒肺炎疫情影响信息化培训、前沿技术应用产品宣传推广等延后，导致整体项目进度稍微滞后。

　　下一步改进措施：项目实施过程中须考虑疫情等不可抗力情况，并制定相应的应急方案，确保项目顺利实施。

　　

项目支出绩效自评表    (2021年度）
项目名称		民族语言文字信息化技术研发与推广服务
主管部门		内蒙古自治区民族事务委员会部门						实施单位			内蒙古自治区地方语言文字研究应用中心
项目资金    （万元）				年初预算数	全年预算数			全年执行数			分值		执行率（%）		得分
		年度资金总额		401.50	401.50			395.10			10		98.41		9.84
		其中：财政拨款		401.50	401.50			395.10			——		98.41		——
		上年结转资金		0.00	0.00			0.00			——		0		——
		其他资金		0.00	0.00			0.00			——		0		——
年度总体目标		预期目标								实际完成情况
		按照自治区及单位项目管理要求，做好项目前期咨询服务、造价、可研等，制定好切实可行的实施方案，确保顺利完成2021年度自治区民族语言文字信息化技术研发与推广服务工作。								已保质保量完成全部预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标方向		年度指标值	实际完成值		计量单位		分值	得分
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1.举办不少于540人天（如3期、每期3天、每期60人）的民族语言文字信息化培训和成果展。编写办公软件常规操作指南相关教材两本。两本教材的课件。			正向	大于等于		540.0	540		人/天		6	6
			指标2.2021年度民族语言文字信息化建设11个项目，总项目资金额（930万元）的咨询服务、2022年度民族语言文字信息化项目（2100万元）的咨询服务。			正向	等于		11.0	11		项		4	4
			指标3.2021年度民族语言文字信息化建设11个项目（930万元）的监理服务。			正向	等于		11.0	11		项		2	2
			指标4：信息化前沿技术产品两款，开发公共服务平台和微信公众号。			正向	大于等于		2.0	2		款		3	3
			指标5：开发符合蒙古文左竖式排版特征、具备通用报纸期刊常规编辑排版功能、支持高精度纸质出版功能、具备基本图像编辑功能、具备导出EPUB格式电子图书功能的蒙古文专业报纸期刊排版软件。本项目技术服务内包含十套报纸期刊排版软件。			正向	等于		10.0	10		套		3	3
		质量指标	指标2.产品开发及其他服务满足招标文件中的相关质量要求。			正向	大于等于		27.0	27		点		3	3
			服务完成须按照招标文件中规定的相关要求来完成。			定性			2.0	2		其他		9	9
		时效指标	指标2.咨询服务项目按年度分，包含2021、2022两个年度的信息化项目咨询			定性			2.0	2		年		4	4
			指标1.项目计划完成时间5个月。			反向	小于等于		5.0	5		月		6	6
		成本指标	成本年初预算指标			反向	小于等于		401.5	395.1		万元		10	10
	效益指标	经济效益	根据数量、质量实际完成量及时效、成本综合算出。			定性			2.0	2		其他		10	10
		社会效益	根据数量、质量实际完成量及时效、成本综合算出。			定性			2.0	2		其他		10	10
		可持续影响	项目实施的成效预期将对全区民族语言文字信息化的发展产生可持续影响。			定性			2.0	2		其他		5	5
			指标2.持续解决蒙古文专业报纸期刊排版软件的开发、升级。			定性			2.0	2		其他		3	3
			指标1.继续开发前沿技术产品。做好培训、宣传推广工作。			定性			2.0	2		其他		2	2
	满意度指标	服务对象满意度	均按照招标文件要求作出服务对象满意度情况。			定性			2.0	2		其他		10	10
总分														100	99.84

　　3.办公楼维修改造工程项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.13分。全年预算数为143万元，执行数为137.78万元，完成预算的96.35%。项目绩效目标完成情况：完成对自治区政府办公北区车辆服务中心办公楼二楼约670平方米27间房屋进行维修改造项目，满足自治区民族事务委员会和自治区机关事务管理局所属相关事业单位的办公及业务用房使用需要，大大改善办公环境和条件，提高办公效率。

　　（一）发现的主要问题及原因：项目实施存在问题。

　　1.加强组织实施，提升项目运行管理水平，有效提高项目运行。

　　2.建立应急预案，提高项目风险应对能力，有效解决突发问题。

　　下一步改进措施：

　　1.要求项目承建单位对项目的管理采用有效的进度及质量把控措施，确保项目实施的进度及质量。

　　2.监督检查项目是否按照既定目标和进度正常运行，对项目可能出现的突发问题做好应急预案，提高项目实施过程中的应对突变能力。

　　

项目支出绩效自评表    (2021年度）
项目名称		办公楼维修改造工程
主管部门		内蒙古自治区民族事务委员会部门						实施单位		内蒙古自治区地方语言文字研究应用中心
项目资金    （万元）				年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额		143.00	143.00			137.78		10	96.35		9.63
		其中：财政拨款		143.00	143.00			137.78		——	96.35		——
		上年结转资金		0	0			0		——	0		——
		其他资金		0.00	0			0		——	0		——
年度总体目标		预期目标								实际完成情况
		经研究应用中心对自治区政府办公北区车辆服务中心办公楼二楼约670平方米27间房屋进行维修改造完成后，满足自治区民族事务委员会和自治区机关事务管理局所属相关事业单位的办公及业务用房使用需要。								完成对自治区政府办公北区车辆服务中心办公楼二楼约670平方米27间房屋进行维修改造项目，满足自治区民族事务委员会和自治区机关事务管理局所属相关事业单位的办公及业务用房使用需要，大大改善办公环境和条件，提高办公效率。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标方向		年度指标值	实际完成值	计量单位	分值		得分
绩效指标	产出指标	数量指标	完成对自治区政府办公北区车辆服务中心办公楼二楼约670平方米27间房屋进行维修改造			正向	等于		100.0	100	元/平方米	13		13
		质量指标	达到国家相关规范要求			正向	大于等于		100.0	95	项	12		11.4
		时效指标	2021年全部完工验收			正向	等于		100.0	100	项	15		15
		成本指标	使用资金143万元			正向	小于等于		100.0	96.35	项	10		9.63
	效益指标	社会效益	对房屋、设施的安全性进行维护、保养和检测，保障人员人身安全			正向	等于		0.0	0	事故发生率	15		15
		生态效益	办公楼内空气质量达标情况			正向	大于等于		95.0	95	%	10		10
		可持续影响	维修保修期			正向	等于		1.0	1	年	5		5
	满意度指标	服务对象满意度	满足自治区民族事务委员会和自治区机关事务管理局所属相关事业单位的办公及业务用房使用需要。			正向	大于等于		95.0	90	%	10		9.47
总分												100		98.13

　　4.信息化系统平台运行维护费项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.31分。全年预算数为330万元，执行数为322.69万元，完成预算的97.78%。项目绩效目标完成情况：网络信息安全运维：完成全部检测类的服务，包括运维期内5个月的漏洞扫描、风险评估、安全通告等月度服务，以及渗透测试等季度服务，代码审计、培训等年度服务；监测维护类服务完成了共享工程平台7*24小时网站监测、网络安全事件应急响应等服务；完成共享工程”蒙古语资源网“”智路搜索“两大平台的等级保护三级的测评并拿到响应证书；信息内容安全服务，完成了共享工程全量蒙古文信息的舆情、意识形态等方面的分析研判以及有害信息处理等工作，确保了共享工程网站的信息安全管理。通过本项目的实施，达到了年度总体目标预期。

　　（一）发现的主要问题及原因：项目实施存在问题。

　　缺乏项目过程管理监督体系，无法科学有效监督项目实施过程进度和质量。

　　下一步改进措施：建立规范有效的监督体系，对项目的实施过程进行有效的监督和管理。

　　

项目支出绩效自评表    (2021年度）
项目名称		信息化系统平台运行维护费
主管部门		内蒙古自治区民族事务委员会部门						实施单位		内蒙古自治区地方语言文字研究应用中心
项目资金    （万元）				年初预算数	全年预算数			全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额		300.00	330.00			322.69		10	97.78		9.78
		其中：财政拨款		300.00	330.00			322.69		——	97.78		——
		上年结转资金		0.00	0.00			0.00		——	0		——
		其他资金		0.00	0.00			0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标								实际完成情况
		网络信息安全运维方面：分为检测类服务与监测维护类服务。检测类服务包括风险评估、渗透测试、系统漏洞管理等服务内容，主要是对共享工程的网络安全现状及存在风险进行持续的、系统的分析，为及时整改网络安全隐患提供有效保障；监测维护类服务主要包含网站威胁监测与主动响应、网络信息安全系统运维、网络安全事件应急响应等服务内容，主要是对共享工程进行7X24小时不间断的安全监测及安全维护，及时发现非法入侵、网页篡改等黑客攻击行为，同时进行预警和阻断，保证共享工程正常、稳定的运行； 舆情监测方面：对共享工程的全量蒙古文信息进行365天×24小时人机结合的方式监测舆情信息并通过专用渠道进行报送，在监测过程中发现的突发或重大舆情提供分析、预警及人工追踪汇总推送服务。同时对监测的舆情信息进行专业人工分析研判，对舆情发生、发展、规律进行科学的分析形成月度、季度、年度分析报告或专项分析报告，为共享工程信息安全管理、监督与改进提供依据。								网络信息安全运维：完成全部检测类的服务，包括运维期内5个月的漏洞扫描、风险评估、安全通告等月度服务，以及渗透测试等季度服务，代码审计、培训等年度服务；监测维护类服务完成了共享工程平台7*24小时网站监测、网络安全事件应急响应等服务；完成 共享工程”蒙古语资源网“”智路搜索“两大平台的等级保护三级的测评并拿到响应证书；信息内容安全服务，完成了共享工程全量蒙古文信息的舆情、意识形态等方面的分析研判以及有害信息处理等工作，确保了共享工程网站的信息安全管理。通过本项目的实施，达到了年度总体目标预期。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	指标方向		年度指标值	实际完成值		计量单位		分值	得分
绩效指标	产出指标	时效指标	2021年度完成			正向	大于		95	95		工作日		25	25
	效益指标	社会效益指标	为全社会提供公益性服务，不产生直接经济效益。			正向	大于		95	95		其他		20	20
		可持续影响指标	为给全社会提供公益性的持续性服务做好坚实基础。			正向	大于		95	94		其他		20	19.79
	满意度指标	服务对象满意度指标	在给自治区、盟市、旗县区各级蒙古语文工作管理单位及广大蒙古语用户群体提供蒙古语文工作管理和服务工作当中要让管理工作者满意，服务对象满意。综合满意度要达到90%以上。			正向	大于		95	94		其他		25	24.74
总分														100	99.31

　　5.民族语言文字相关技术研究应用推广综合经费项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.72分。全年预算数为49.38万元（包含上年结转5.38万元），执行数为49.25万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：较好完成本项目既定绩效目标。完成开展信息化技术宣传推广综合服务，深入盟市、旗县开展信息化技术宣传推广和调研工作，采用制作、印刷相关宣传材料、视频、信息技术，传承了蒙古语言文字，弘扬民族文化、传承中华文明、推进了民族团结发展，使受众群体满意度达到90%以上。基于信息化项目建设的需求，邀请相关专家来中心开展专题讲座，提升全体干部职工业务水平，更好促进本职工作。

　　（一）发现的主要问题及原因：项目实施存在问题。

　　1.完善绩效目标编制，提升项目绩效管理水平

　　2.健全沟通机制，提升项目纠错能力

　　3.建立应急预案，提高项目风险应对能力

　　下一步改进措施：

　　1.在绩效目标编报时，可根据项目实际的执行情况和项目预期效果，科学地设定绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体的、可量化的绩效指标。通过对绩效指标的分析，能更好地提升项目绩效管理水平，提升财政资金的使用效率。

　　2.在项目建设和运行管理中，健全与项目承建单位的沟通机制，加强工作人员执行力，遇到问题及时处理，提升项目建设过程中的纠错能力。

　　3.监督检查项目是否按照既定目标和进度正常运行，对项目可能出现的突发问题做好应急预案，及时采取措施予以纠正，防止突发状况影响培训项目进度和实施效果。

项目支出绩效自评表    (2021年度）
项目名称		民族语言文字相关技术研究应用推广综合经费
主管部门		内蒙古自治区民族事务委员会部门				实施单位				内蒙古自治区地方语言文字研究应用中心
项目资金    （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数				分值	执行率（%）			得分
		年度资金总额		44.00	49.38	49.25				10	99.74			9.97
		其中：财政拨款		44.00	44.00	43.87				——	99.70			——
		上年结转资金		0.00	5.38	5.38				——	100.00			——
		其他资金		0.00	0.00	0.00				——	0			——
年度总体目标		预期目标								实际完成情况
		将蒙古语言文字信息化相关技术和产品向社会实际应用领域推广普及，让广大蒙古语言文字使用和研究人员享受信息技术带来的便利性。通过信息技术保护和传承蒙古语言文字，弘扬民族文化   传承中华文明 推进民族团结发展。								较好完成本项目既定绩效目标。完成开展信息化技术宣传推广综合服务，深入盟市、旗县开展信息化技术宣传推广和调研工作，采用制作、印刷相关宣传材料、视频、信息技术，传承了蒙古语言文字，弘扬民族文化、传承中华文明、推进了民族团结发展，使受众群体满意度达到90%以上。基于信息化项目建设的需求，邀请相关专家来中心开展专题讲座，提升全体干部职工业务水平，更好促进本职工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值		计量单位	分值		得分
绩效指标	产出指标	时效指标	在2021年内完成。				正向	大于等于	100	99.7		工作日	30		29.91
	效益指标	社会效益指标	将蒙古语言文字信息化相关技术和产品向社会实际应用领域推广普及，让广大蒙古语言文字使用和研究人员享受信息技术带来的便利性。通过信息技术保护和传承蒙古语言文字，弘扬民族文化   传承中华文明 推进民族团结发展。				正向	大于等于	95	90		家/个/批次	30		28.42
	满意度指标	服务对象满意度指标	在广大蒙古语言文字使用、学习、研究人员当中进行蒙古文信息化技术培训和推广。让受众全体满意度达到90%以上。				正向	大于等于	95	90		家/个/批次	30		28.42
总分													100		96.72

　　6.蒙古语言文字大数据平台研究与建设项目自评综述：

　　根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.19分。全年预算数为80万元（二年期项目），执行数为61.53万元，完成预算的76.91%。项目绩效目标完成情况：至2021年12月31日，该项目完成了“蒙古语言文字大数据平台研究与建设”前期规划工作，完成了整体架构设计、数据结构设计工作，完成了数据库建设工作和蒙古文网站采集功能，并初步完成了蒙古文在库搜索功能、蒙古文识别功能。

　　（一）发现的主要问题及原因：项目实施存在问题。

　　项目目标未全部完成，因项目为期2年，2021年经费使用其中一部分，另外一部分经费在2022年使用。  

　　下一步改进措施：项目期2年，2022年继续严格执行专款专用，按照项目执行合理使用经费。2021年目标按照项目任务书已经完成，其余目标均在2022年完成。继续严格控制项目进度，加强监督。完成项目目标的同时优化2021年功能。

项目支出绩效自评表    (2021年度）

项目名称

蒙古语言文字大数据平台研究与建设

主管部门

内蒙古自治区民族事务委员会部门

实施单位

内蒙古自治区地方语言文字研究应用中心

项目资金    （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率（%）

得分

年度资金总额

80.00

80.00

61.53

10

76.91

7.69

其中：财政拨款

80.00

80.00

61.53

——

76.91

——

上年结转资金

0

0

0

——

0

——

其他资金

0

0

0

——

0

——

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

该项目完成后，能够实现对指定平台的指定账号监测，收集互联网蒙古文公开信息，包括蒙古文网站、微信蒙古文公众号、蒙古文微博号、蒙古文贴吧。对上述指定平台的指定账号监测内容匹配关键词展示，同时提供检索、地域分类、预警、自定义专题等功能。

至2021年12月31日，该项目完成了“蒙古语言文字大数据平台研究与建设”前期规划工作，完成了整体架构设计、数据结构设计工作，完成了数据库建设工作和蒙古文网站采集功能，并初步完成了蒙古文在库搜索功能、蒙古文识别功能。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标方向

年度指标值

实际完成值

计量单位

分值

得分

绩效指标

产出指标

数量指标

建立大数据平台

正向

等于

1.0

0.9

套

10

9

软件开发数量

正向

大于等于

5.0

4

项

5

4

质量指标

大数据平台功能

定性

定性

优

优

其他

5

5

软件著作权登记数

正向

大于等于

5.0

4

项

25

20

时效指标

项目完成时间

反向

小于等于

2.0

完成了2021年阶段目标

年

5

5

效益指标

社会效益

提升蒙古文信息监测能力

定性

定性

良

良

其他

25

25

可持续影响

对监测互联网蒙古文信息可持续影响

定性

定性

良

良

其他

5

5

满意度指标

服务对象满意度

用户满意度

定性

定性

优

良

其他

10

9.5

总分

100

90.19

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　以“民族语言文字数字资源建设与共享”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.91分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

　　第三部分名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：王芳   联系电话：0471-6945021

　　第五部分 单位决算公开表

　　一、收入支出决算总表.xlsx

　　二、收入决算表.xlsx

　　三、支出决算表.xlsx

　　四、财政拨款收入支出决算总表.xlsx

　　五、项目收入支出决算表.xlsx

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.xlsx

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xlsx

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

　　十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx

原文链接：http://mw.nmg.gov.cn/xw/tzgg/202209/t20220920_2138083.html
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